Talousarvioesitys 2008

06. (32.20.26) Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 30 490 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat muut kuin momentilta 28.60.20 maksettavat matkakustannusten korvaukset ja muut tulot sekä Tekesin vastuulla toteutettavista kansainvälisistä ja muista yhteishankkeista tuloina saatavat muiden hankeosapuolten maksuosuudet.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastoista rahoitettavien hankkeiden menoihin sekä

2) ulkomaan rahaliikenteestä johtuviin kurssivaihteluihin.

Selvitysosa:Tekesin tehtävänä on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Tekesille seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:

Vaikuttavuus

Korkealaatuinen tutkimus- ja kehittämistoiminta Suomessa lisääntyy ja siihen osallistuu yhä useampi yritys ja tutkimusorganisaatio.
Suomessa toimivat yritykset ja tutkimusyksiköt kehittävät ja hyödyntävät innovaatiotoiminnassaan osaamista, yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia maailmanlaajuisesti.
Teknologiaa kehittäviä ja hyödyntäviä yrityksiä syntyy nykyistä enemmän ja ne kasvavat nykyistä nopeammin.
Yritykset ja elinkeinoelämä uusiutuvat, ja teollisuuden ja palvelujen tuottavuus paranee.
Osaaminen, erikoistuminen ja verkottuminen tukevat alueiden kehittymistä.
Teknologia ja innovaatiot edistävät yhteiskunnan hyvinvointi- ja ympäristötavoitteita sekä taloudellisen kehityksen kautta että suoraan.

Tekesin tulostavoitteiden saavuttamiseen osallistuvat Tekesin oman henkilöstön lisäksi TE-keskusten teknologian kehittämisosastojen henkilöstö. Tulostavoitteiden saavuttamiseen käytetään myös momenttien 32.01.02 (TE-keskukset), 32.20.20 (tutkimustoiminta), 21 (hanke- ja ohjelmatoiminta), 40 (avustukset) ja 83 (lainat) määrärahoja ja valtuuksia. Valtuuksilla Tekes rahoittaa teknologiaohjelmia sekä riskipitoisia tutkimus- ja kehittämisprojekteja, jotka toteutetaan pääosin vuosina 2008—2011. Tutkimus- ja kehitystoiminnan tulokset näkyvät täysimääräisesti useiden vuosien viiveellä.

Tekesin siirtomenojen vaikuttavuus

Tunnusluku	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Talousarviovuoden aikana käynnistyville projekteille
Projektien haastavuus, indeksi (0—100)	76	> 70	> 70
Verkottuneiden projektien osuus, yritysprojektit, %	78	> 80	> 80
Osallistumisten määrä teknologiaohjelmissa, kpl	3 653	2 800	2 800
Alkavien yritysten määrä asiakkaina, lkm	295	> 300	> 300
Kansainvälisten projektien osuus, julkinen tutkimus, %	68	> 60	> 65
Kansainvälisten projektien osuus, yritysprojektit, %	49	> 50	> 50
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisen rahoituksen osuus, %	58	55—65	55—65
Rahoituksen kohdistuminen terveys- ja hyvinvointi- sekä ympäristö- ja energiasovelluksiin, milj. €	177	> 160	> 170

Talousarviovuoden aikana päättyville projekteille
Patentoitavat keksinnöt, kpl	747	> 700	> 730
Opinnäytetyöt, kpl	947	> 1 100	> 1 150
Uudet tai korvaavat tuotteet, kpl	486	> 500	> 520
Uudet tai korvaavat palvelut, kpl	346	> 320	> 330
Kehitetyt tuotantoprosessit, kpl	205	> 200	> 200

Tunnuslukuihin perustuvat vuositason tulostavoitteet ovat toiminnan varsinaisten päämäärien kannalta suuntaa-antavia välitavoitteita.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Tehokkuus

Tunnusluku	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Käyttömenot (Tekes)/teknologiarahoitus, %	5,8	6,1—6,2	5,9—6,0
Toimintamenojen sekä hanke- ja ohjelmatoiminnan menojen käyttö ydinprosesseittain, %-jakauma
— innovaatiotoiminnan aktivointi	27	25	25
— teknologiaohjelmat	39,7	40	40
— hankerahoitus	33,4	35	35
Käynnistyvä projektivolyymi, milj. €/htv	2,6	> 2,3	> 2,4

Laadunhallinta

Tunnusluku	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Hankerahoituksen asiakaspalaute Tekesin toiminnasta, yleisarvio, indeksi (1—5)	3,62	> 3,7	> 3,7
Oikaisuvaatimukset/muutoksenhakukelpoiset päätökset, %	0,6	< 0,9	< 0,9
Valmistelurahoituksen hakemuksen käsittelyaika, vrk	32	< 30	< 30
Yritysten t&k -rahoitushakemuksen käsittelyaika, vrk	67	70	70
Maksupyynnön ja raportin käsittelyaika pk-yritykselle, vrk	22	< 30	< 25
Rahoitusta saavien yritysasiakkaiden lukumäärä	1 226	> 1 330	> 1 350
Kansallisten teknologiaohjelmien osuus rahoituksesta, %	42	50	50
Pk-yritysten osuus yritysrahoituksesta, %	53	50—60	50—60

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

Tunnusluku	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	270	281	287
Kokonaistyöpanoksen jakauma ydinprosesseittain, %
— innovaatiotoiminnan aktivointi	27,6	25	25
— teknologiaohjelmat	30,5	27	27
— hankerahoitus	41,9	48	48
Henkilöstön hyvinvointi paranee
— sairauspoissaolopäivät/htv	7,3	< 8	< 8
— henkilöstötyytyväisyys (1—5)	3,6	> 3,7	> 3,7
Organisaation osaaminen kasvaa
— koulutuspäivät/htv	10,1	10	10
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	64,8	65—75	65—75
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva
— lähtövaihtuvuus, %	9,3	5—10	5—10
— työhakemukset/avoin työpaikka	43,6	> 30	> 30
Johtaminen (viestintä ja kannustavuus)
— organisaation oma indeksi (1—5)	3,6	> 3,7	> 3,7

Toiminnasta kertyvät maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.99.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2006 toteutuma	2007 budjetoitu	2008 varsinainen talousarvio

Bruttomenot	28 494	30 246	31 240
Bruttotulot	1 031	890	750
Nettomenot	27 463	29 356	30 490

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	4 257
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	4 784

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Virka- ja työehtosopimus	890
Siirto 1 htv momentille 32.01.02	-83
Siirto momentille 32.01.02 TE-keskusten teknologian kehittämisosastojen käyttöön	-120
Tasokorotus	585
Yhteensä	1 272

Momentin nimike on muutettu.

Selvitysosa:Lisäys 890 000 euroa talousarvioesityksen 29 600 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio	30 490 000
2007 IV lisätalousarvio	138 000
2007 talousarvio	29 218 000
2006 tilinpäätös	27 991 000