Talousarvioesitys 2008
05. (32.20.25) Mittatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 284 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) EU:n hyväksymien tutkimushankkeiden rahoitukseen sekä
2) mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä annetun lain (1156/1993) mukaisesti kansallisen mittanormaalijärjestelmän yleisestä toteuttamisesta, kansallisten mittanormaalilaboratorioiden toiminnan ohjauksesta, kehittämisestä ja hallinnoinnista, kansallisen kalibrointipalvelun järjestämisestä sekä mittatekniikan ja akkreditoinnin edistämisestä aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Mittatekniikan keskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää kansallista mittausjärjestelmää, tuottaa testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoiminnan pätevyyttä ja luotettavuutta osoittavia akkreditointipalveluja sekä osallistua mittatekniikkaan liittyviin tutkimushankkeisiin ja niiden koordinointiin. Keskuksen toiminta tukee yhteiskunnan palvelukyvyn kehitystä ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Mittatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
- Mittaustekniikka- ja akkreditointipalveluja käyttävien asiakkaiden pätevyys- ja laatutaso sekä kilpailukyky paranevat.
- Tekninen luotettavuus ja turvallisuus paranevat Suomessa mittausten laadun vahvistumisen myötä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista, sovellus- ja muutoshakuista.
- Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä.
- Asiakaslähtöinen toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta.
- Tutkijavaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa lisääntyvät.
- Maksullisen palvelutoiminnan tuloja ja muuta ulkoista rahoitusta lisätään 300 000 euroa (ulkoinen rahoitus 2,4 milj. euroa v. 2006).
- Pätevyydenarviointitoiminnan toimitusajat lyhenevät 5—10 %.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 64,6 | 62 | 61 |
|---|---|---|---|
| — josta maksullisen toiminnan osuus | 19 | 19 | 19 |
| Työvoimakustannukset, 1 000 euroa | 3 262 | - | 3 144 |
| Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 4,4 | < 4,0 | < 4,0 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 4,7 | 4,0 | 4,0 |
| — vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä | 72,7 | 78,5 | 78,5 |
| — tutkijakoulutuksen saaneiden %-osuus henkilöstöstä | 33,3 | 37,5 | 37,5 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 6,0 | < 10,0 | < 10,0 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 10 | > 25 | > 25 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 8 311 | 7 647 | 8 034 |
| Bruttotulot | 2 392 | 2 450 | 2 750 |
| Nettomenot | 5 919 | 5 197 | 5 284 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 2 131 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 501 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 173 |
| Tuottavuustoimet | -59 |
| Yhteensä | 114 |
Selvitysosa:Lisäys 173 000 euroa talousarvioesityksen 5 111 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 5 284 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 27 000 |
| 2007 talousarvio | 5 170 000 |
| 2006 tilinpäätös | 5 289 000 |