Talousarvioesitys 2008

03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 287 000 euroa.

Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon yhteishankkeista muilta osapuolilta saatava rahoitus.

Selvitysosa:Turvatekniikan keskus (Tukes) valvoo ja edistää Suomessa teknistä turvallisuutta ja luotettavuutta. Toiminnan tavoitteena on onnettomuuksien ennaltaehkäisy ja markkinoilla olevien tuotteiden tekninen vaatimustenmukaisuus. Toiminta kohdistuu teollisuuteen, kauppaan, julkishallintoon ja yksityisiin kansalaisiin.

Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Turvatekniikan keskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:

Vaikuttavuus

Turvallisuusriskien hallinnan puutteista johtuvat henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot vähenevät Tukesin toimialueilla aikajaksolla 2004—2012; kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien osalta 10 % (v. 2004 8,3 ja v. 2012 < 7,5) ja sähköpalokuolemien osalta 23 % (v. 2004 22 ja v. 2012 < 17).
Yritysten ja kansalaisten turvalliset toimintatavat paranevat. Erityisesti merkittävästi puutteellisten kemikaali- ja räjähdetuotantolaitosten osuus kaikista valvontakohteista vähenee.
Tuotteiden, laitteistojen ja laitosten tekninen turvallisuus ja luotettavuus paranevat. Markkinoilla olevien vakavasti puutteellisten sähkötuotteiden määrän 5 vuoden keskiarvo vähenee alle 40 kappaleeseen vuodessa (v. 2012), mittauslaitteiden hyvä vaatimustenmukaisuus säilyy ja mittaamisen ongelma-alueiden vaatimustenvastaisten laitteiden määrä vähenee.

Toiminnallinen tuloksellisuus

Palvelut ovat asiakas- ja säädösvaatimusten mukaisia.
Valvonta on näkyvää ja suunnitelmallista.
Kuluttajilla ja toiminnanharjoittajilla on käytettävissä tietoa erityisesti energiatehokkuudesta ja sähköpalojen ehkäisystä.
Tutkimus- ja kehittämisohjelmalla tuotetaan uutta tietoa riskien hallitsemiseksi.

Lukumäärä	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Valvontakäynnit	5 700	4 900	4 500
Luvat, ilmoitukset	5 250	4 100	4 000
Rekisteröinnit	12 750	13 000	13 000
Kyselyt ja selvitykset	1 450	1 100	1 000
Kävijät www.tukes.fi -etusivulla/päivä	665	800	900
Tiedotteet	51	55	55
Esitteet, julkaisut yms. painotuotteet (uudet painokset)	15	10	5
Tavoiteajassa käsiteltyjen asioiden osuus (%)	94	90	90

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen

	2006 toteutuma	2007 tavoite	2008 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	115	125	123
Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee
— sairauspoissaolopäivät/htv	4,9	< 4,8	< 4,8
Organisaation osaaminen kasvaa
— koulutuspäivät/htv	7,6	7,3	7,0
— vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä	40,5	> 41,0	> 41,0
Organisaation työnantajakuva on houkutteleva
— lähtövaihtuvuus, %	5,0	< 2,5	< 4
Johtaminen (viestintä ja kannustavuus)
— organisaation oma indeksi (1—5)	3,6	3,7	3,7

Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.

Maksullisen toiminnan tulot on merkitty momentille 12.32.20.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2006 toteutuma	2007 budjetoitu	2008 varsinainen talousarvio

Bruttomenot	10 227	9 316	9 303
Bruttotulot	48	16	16
Nettomenot	10 179	9 300	9 287

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	1 733
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	1 293

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Virka- ja työehtosopimus	321
Tuottavuustoimet	-110
Siirto momentille 26.30.01	-200
Siirto momentille 35.01.01	-74
Tasokorotus	100
Yhteensä	37

Selvitysosa:Lisäys 321 000 euroa talousarvioesityksen 8 966 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

2008 talousarvio	9 287 000
2007 IV lisätalousarvio	50 000
2007 talousarvio	9 250 000
2006 tilinpäätös	9 738 000