Talousarvioesitys 2008
04. (32.20.24) Kuluttajatutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 986 000 euroa.
Selvitysosa:Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajatutkimuskeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
- Tutkimusperustainen tieto vahvistuu kuluttaja- ja muussa yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa, markkinoilla ja suomalaisessa innovaatiotoiminnassa ja tutkimuskeskuksen rooli osana innovaatioympäristöä kasvaa.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Tutkimusyhteistyö, vuorovaikutus ja verkottuminen muiden toimijoiden kanssa kasvaa.
| Toiminnallisen tuloksellisuuden mittarit | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Tulot, % menoista | 33 | 29 | 27 |
| Maksullisen toiminnan tuotot, euroa | 49 196 | 10 000 | 10 000 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus % | 52 | 48 | 50 |
| Tutkimustoiminta kokonaiskustannuksista % | 90 | 90 | 90 |
| Tietopalvelu kokonaiskustannuksista % | 10 | 10 | 10 |
| Julkaisut (kirjalliset tuotokset), kpl | 121 | 110 | 90 |
| Akateemiset luottamustehtävät, lkm | 51 | 30 | 30 |
| Esitelmät eri foorumeilla, lkm | 132 | 100 | 90 |
| Www-sivuilla käynnit/pv | 544 | 390 | 500 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 40 | 39 | 41 |
|---|---|---|---|
| — josta maksullisen toiminnan osuus | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Työvoimakustannukset, 1 000 euroa | 1 619 | 1 656 | 1 738 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — henkilöstön työtyytyväisyys kokonaisuutena (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
| Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 7,3 | < 8,0 | < 7,0 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 4,4 | 4,4 | 5,0 |
| — vähintään ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden %-osuus henkilöstöstä | 65,9 | 75,0 | 70,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus, % | 0 | 2,4 | 2,4 |
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 0 | > 12 | > 12 |
| Tyytyväisyys johtamiseen paranee | |||
| Tyytyväisyys avoimuuteen ja tiedotukseen (1—5) | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
| Tyytyväisyys johtoon ja esimieheen (1—5) | 3,7 | 3,5 | 3,8 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon yhden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 2 683 | 2 739 | 2 686 |
| Bruttotulot | 887 | 800 | 700 |
| Nettomenot | 1 796 | 1 939 | 1 986 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 427 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 576 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 109 |
| Uusi palkkausjärjestelmä | 8 |
| Tuottavuustoimet | -53 |
| Yhteensä | 64 |
Selvitysosa:Lisäys 109 000 euroa talousarvioesityksen 1 877 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 1 986 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 17 000 |
| 2007 talousarvio | 1 922 000 |
| 2006 tilinpäätös | 1 945 000 |