Talousarvioesitys 2008
02. (32.20.22) Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 80 440 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) niiden tutkimushankkeiden menojen maksamiseen, jotka jokin muu valtion virasto hankkeen toimeksiantajana rahoittaa,
2) enintään 1 000 000 euroa kehitysyhtiöiden, teknologian hyödyntämiseen tähtäävien osakeyhtiöiden tai muiden rajoitetun vastuun yhteisöjen sekä toimintojen ulkoistamisissa vastaanottavan yrityksen osake- tai osuuspääomien merkitsemiseen. VTT saa käyttää tähän tarkoitukseen lisäksi omistamiaan immateriaalioikeuksia kuten keksintöjä, patentteja ja oikeuksia tietokoneohjelmiin sekä tutkimuslaitteistoja ja muuta käyttöomaisuutta sekä luopua käypää vastiketta vastaan omistuksesta näissä yrityksissä tarkoituksen mukaisella tavalla sekä
3) ydinenergialain (990/1987) ja valtion ydinjätehuoltorahastosta annetun asetuksen (161/2004) nojalla ydinjätehuoltomaksun maksamiseen Valtion ydinjätehuoltorahastossa olevaan varautumisrahastoon siten, että tutkimuskeskuksen rahasto-osuus varautumisrahastossa vastaa edellisen kalenterivuoden vahvistetun vastuumäärän mukaista rahastotavoitetta.
Selvitysosa:VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimuspalveluja yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille innovaatioprosessin tärkeimmissä vaiheissa ja luo siten edellytyksiä kasvulle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille.
VTT:n liikelaitostamisen valmistelua jatketaan siten, että liikelaitos voi aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti VTT:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
- Suomalaisten yritysten ja tutkimusyksiköiden mahdollisuudet hyödyntää maailmanlaajuisia verkostoja ja kumppaneita vahvistuvat.
- Tutkimus tuottaa maailmanluokan tuloksia valituilla, Suomen elinkeinoelämälle tärkeillä painoalueilla.
- Uusia VTT:n teknologiaan pohjautuvia yrityksiä syntyy.
- VTT:n tuottamissa teknologiapohjaisissa ratkaisuissa yhdistyvät VTT:n ja/tai kumppaneiden osaaminen laajasti.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Menoista katetaan noin 70 % ulkopuolisilla tuloilla. Maksullisen toiminnan ylijäämätavoite on 2 000 000 euroa.
- Budjettirahoituksen käytön ohjaavina tekijöinä ovat vaikuttavuus ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen.
- Pääosa budjettirahoituksesta tuottaa kansainvälisesti korkeatasoista ja uutta luovaa strategista tutkimusta.
- Budjettirahoituksella tuotetaan entistä enemmän ennakointeja teknologian hyödyntämisestä sekä liiketoiminta- ja innovaatiotutkimusta yhdessä ministeriön ja muiden hallinnonalan toimijoiden kanssa.
- Tuottavuus parantuu 2 %:lla kumppanuuksia lisäämällä ja tukitoimintojen tehostamisella.
- IPR-oikeuksien myynti ja lisensiointi tehostuvat.
- Koko toiminnan sertifioitu laatujärjestelmä tuottaa VTT:n sisäisen toiminnan kehitystavoitteet.
| VTT:n toimintaa kuvaavia tunnuslukuja | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Vaikuttavuus | |||
| — Kansainväliset tieteelliset artikkelit, % julkaisuista | 55 | 55 | 55 |
| — Uudet keksintö- ja ohjelmistoilmoitukset | 182 | 180 | 190 |
| — Patenttisalkun uudistumis-% | 29 | 25 | 30 |
| — Syntyneet spin-off -yritykset | 6 | 5 | 5 |
| Toiminnan tuloksellisuus | |||
| Taloudellisuus | |||
| — Ulkopuolisten tulojen osuus menoista, % | 62 | 65 | 68 |
| Tuottavuus | |||
| — Liikevaihto (1 000 euroa)/htv | 87 | 93 | 95 |
| Kannattavuus, kustannusvastaavuus | |||
| — Maksullisen toiminnan ylijäämä, milj. euroa | -1,2 | 1 | 2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 2 492 | 2 550 | 2 567 |
|---|---|---|---|
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — hyvinvointi-indeksi (1—5) | 3,6 | 3,8 | 3,8 |
| — yhteistyöindeksi (1—5) | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — kehityskeskustelu/-suunnitelma, % henkilöstöstä | 86 | 100 | 90 |
| — tutkijoiden osuus henkilöstöstä, % | 60 | 65 | 61 |
| — kansainvälinen tutkijainvaihto, henkilömäärä | 152 | 155 | 160 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — ulkoinen työnantajakuva | 2 | - | 2 |
| — sisäinen työnantajakuva | 3,4 | - | 3,5 |
| Johtaminen (viestintä ja kannustavuus) | |||
| — johtamiskulttuuri-indeksi (1—5) | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
| — esimiesindeksi (1—5) | 3,7 | - | 3,7 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 228 633 | 242 869 | 246 628 |
| Bruttotulot | 142 487 | 163 500 | 166 188 |
| Nettomenot | 86 145 | 79 369 | 80 440 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 15 671 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 8 440 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 72 290 | 79 749 | 84 290 |
| — muut tuotot | 1 419 | 416 | 1 654 |
| Tuotot yhteensä | 73 709 | 80 165 | 85 944 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 74 890 | 77 165 | 83 944 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 182 | 3 000 | 2 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 98 | 104 | 102 |
| Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot | |||
| — muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 36 754 | 41 592 | 42 855 |
| — EU:lta saatava rahoitus | 15 481 | 20 942 | 18 051 |
| — muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 16 498 | 17 416 | 19 237 |
| Tulot yhteensä | 68 733 | 79 950 | 80 143 |
| Hankkeiden kokonaiskustannukset | 110 480 | 121 950 | 121 108 |
| Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset) | -41 747 | -42 000 | -40 965 |
| Kustannusvastaavuus, % | 62 | 66 | 66 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 2 246 |
| Tasokorotus | 4 178 |
| Yhteensä | 6 424 |
Selvitysosa:Lisäys 2 246 000 euroa talousarvioesityksen 78 194 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta. Lisäys on laskettu ottaen huomioon, että osa toiminnasta rahoitetaan maksullisesta toiminnasta kertyvillä tuloilla. Virka- ja työehtosopimuksen vaikutus huomioidaan maksujen tasoa määrättäessä.
| 2008 talousarvio | 80 440 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 5 353 000 |
| 2007 talousarvio | 74 016 000 |
| 2006 tilinpäätös | 79 232 000 |