Talousarvioesitys 2008
01. (32.30.21) Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 469 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) teknisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseen,
2) kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja kansainväliseen toimintaan liittyviin projekteihin sekä
3) InnoSuomi-toimintaan ja -palkintoihin.
Momentille budjetoidaan hakemus-, ilmoitus- ja käsittelymenettelyistä johtuen tulot pääsääntöisesti maksuperusteella.
Selvitysosa:Teollisoikeuksien ja yritys- ja yhteisötoiminnan asiantuntijaorganisaationa Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää ja kehittää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta ja yhteisöllistä toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti PRH:lle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
| Mittarit/Kriteerit (asteikko 4—10) |
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| PRH:n asiakkaiden toimintaedellytykset kansainvälisessä innovaatiojärjestelmässä | Asiakasarvio | - | 8,4 | 8,4 |
| Innovatiivisuuden ja yrittäjyyden edistäminen | Asiakasarvio | - | 8,4 | 8,4 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
||
| Työn tuottavuus | Tuottavuuden muutos, % | -1,5 | +2,0 | +2,0 |
| Taloudellisuus | Yksikkökustannusten muutos, %1) | +2,8 | +0,9 | +5,3 |
| Asiakastyytyväisyys | Asiakasarvio (4—10) | - | 8,5 | 8,5 |
| Sähköinen asiointi | Sähköiset patenttihakemukset, % | 28 | 32 | 38 |
| Sähköiset yhdistysrekisteri-ilmoitukset, % | 12 | 25 | 35 | |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset, % | - | - | 5 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen lisää kustannuksia.
| Keskeisimpien palveluiden käsittelyaikatavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| Tyypillinen käsittelyaika |
50 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle |
80 %:ssa tapauksista käsittelyaika alle |
|
| Kotimaiset patenttihakemukset | 2,5 v | 2,8 v | 4,2 v |
| PCT- hakemukset (100 % ) | 16 kk | ||
| Tavaramerkkihakemukset | 4,5 kk | 4,5 kk | 9 kk |
| Kaupparekisteri-ilmoitukset ml. tilinpäätökset | 4 pv | 1 vko | 2 vkoa |
| Yrityskiinnityshakemukset | 1 vko | 1 vko | 2 vkoa |
| Yhdistysten perustamisilmoitukset | 1,8 kk | 2 kk | 6 kk |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 478,7 | 484,0 | 484,0 |
| — josta maksullisen toiminnan osuus, % | 100 | 100 | 100 |
| Työvoimakustannukset, 1 000 euroa | 22 034 | 21 769 | 24 140 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — työilmapiiri | 3,7 | 3,9 | 3,9 |
| — sairauspoissaolopäivät/htv | 10,9 | < 8,5 | < 8,5 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — tyytyväisyys kehittymisen tukemiseen | 3,3 | 3,6 | 3,7 |
| — koulutuspäivät/htv | 4,3 | 5,0 | 5,0 |
| — ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus, % | 39,7 | 39,9 | 40,3 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — työnantajakuva | 3,3 | 3,5 | 3,6 |
| — lähtövaihtuvuus, % | 3,9 | < 4,0 | < 4,0 |
| Johtaminen | |||
| — johtaminen | 3,4 | 3,7 | 3,7 |
| — tiedon saanti | 3,1 | 3,5 | 3,6 |
| — palautteen saanti | 3,3 | 3,6 | 3,6 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Omakustannusarvoon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 34 996 | 33 751 | 35 573 |
| — muut tuotot | 914 | 125 | 185 |
| Tuotot yhteensä | 35 910 | 33 876 | 35 758 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 33 677 | 36 338 | 39 204 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 2 233 | -2 462 | -3 446 |
| Kustannusvastaavuus, %1) | 107 | 93 | 91 |
| Alle omakustannusarvon hinnoiteltavat julkisoikeudelliset suoritteet | |||
| Yhdistykset, uskonnolliset yhdyskunnat ja säätiöt | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 702 | 656 | 675 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 2 450 | 2 736 | 2 975 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -1 748 | -2 080 | -2 300 |
| Kustannusvastaavuus, % | 29 | 24 | 23 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | |||
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 2 157 | 1 894 | 2 268 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 036 | 1 275 | 1 476 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 1 121 | 619 | 792 |
| Kustannusvastaavuus, % | 208 | 149 | 154 |
1) Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uusiminen alentaa kustannusvastaavuutta.
Laskelmat perustuvat olettamukselle, että tavaramerkkien ja mallien maksuja korotetaan kustannusvastaavuuden parantamiseksi.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 37 829 | 37 791 | 43 285 |
| Bruttotulot | 38 163 | 36 521 | 38 816 |
| Nettomenot | -334 | 1 270 | 4 469 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edellisiltä vuosilta | 5 204 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 4 896 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmän uudistaminen | 3 199 |
| 2008 talousarvio | 4 469 000 |
| 2007 talousarvio | 1 270 000 |
| 2006 tilinpäätös | -641 738 |