Talousarvioesitys 2008
04. (33.14.21) Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 718 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää:
1) tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen,
2) vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuvien menojen maksamiseen,
3) maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen ja
4) sairaaloiden yleishallinnosta ja ohjauksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskukselle aiheutuviin kustannuksiin.
Selvitysosa:Valtion mielisairaaloiden menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perusteiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti.
Valtion mielisairaaloille asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008. Tavoitteet määritellään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja laitosten välisissä tulossopimuksissa vuodelle 2008.
Vaikuttavuus
Sairaaloiden toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäisen erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaaloiden omaa tutkimus- ja kehittämistyötä.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Toiminnan tuottavuutta parannetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksia entistä paremmin sopivaa hoitotyötä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Valtion mielisairaalat toimivat tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Maksullisen toiminnan tuotoilla katetaan kustannukset.
| Valtion mielisairaaloiden rahoitusrakenne | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma | 2007 arvio | 2008 arvio | ||||
| 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | 1 000 € | htv | |
| Toimintamenomääräraha | 607 | 3 | 718 | 3 | 718 | 3 |
| Liiketaloudelliset suoritteet | 43 374 | 836 | 43 400 | 835 | 44 000 | 835 |
| Ulkopuolinen rahoitus yhteensä | 243 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 |
| — muut valtion virastot | 243 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 |
| Yhteensä | 44 224 | 842 | 44 318 | 841 | 44 918 | 841 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 43 079 | 44 318 | 44 918 |
| Bruttotulot | 43 530 | 43 600 | 44 200 |
| Nettomenot | -451 | 718 | 718 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 516 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 607 | ||
| Mielisairaaloiden tuottavuuden (laskutettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) kehitys | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 181,69 | 179,86 | 179,14 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 78,05 | 72,67 | 74,22 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 217,43 | 214,63 | 214,50 |
| Mielisairaaloiden taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Niuvanniemen aikuisosastot | 274,74 | 293,98 | 307,45 |
| Niuvanniemen nuoriso-osasto | 662,37 | 763,79 | 779,19 |
| Vanhan Vaasan aikuisosastot | 245,66 | 265,07 | 283,98 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 42 986 | 43 400 | 44 000 |
| — muut tuotot | 587 | 500 | 500 |
| Tuotot yhteensä | 43 573 | 43 900 | 44 500 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 42 838 | 43 500 | 44 100 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 735 | 400 | 400 |
| Kustannusvastaavuus, % | 102 | 101 | 101 |
| Mielisairaaloiden arvioidaan tuottavan asiakkailleen mm. seuraavat suoritteet | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | arvio | arvio | |
| Hoitopotilaiden hoitovuorokausia | 148 073 | 145 000 | 145 000 |
| Mielentilatutkimushoitovuorokausia | 3 864 | 4 800 | 4 800 |
| Mielentilatutkimuksia | 63 | 95 | 95 |
| Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä | 3 911 | 3 911 | 3 900 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausia | 104 | 106 | 106 |
| Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimuksia | 2 | 2 | 2 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan kehittämällä muun muassa erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin entistä paremmin sopivia hoitomenettelyjä sekä tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja työhyvinvointiohjelmia. Tavoitteena on vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Henkilöstön täydennyskoulutusta tuetaan.
| 2008 talousarvio | 718 000 |
| 2007 talousarvio | 718 000 |
| 2006 tilinpäätös | 72 032 |