Talousarvioesitys 2008
01. (34.06.21) Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 150 997 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) julkisen työvoimapalvelun kokeilu- ja kehittämishankkeiden menojen maksamiseen, lukuun ottamatta työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen hankkeita, jotka rahoitetaan momentilta 32.80.51, sekä
2) lähialueiden työhallintojen kehittämiseen.
Palvelukeskusten toimintaan tarkoitetun määrärahan käyttö edellyttää, että kunnat sijoittavat yhteisiin toimipisteisiin suunnilleen saman määrän virkailijoita kuin työvoimatoimisto. Työ- ja elinkeinohallinto sekä kunta vastaavat yhdessä toiminnasta aiheutuvista kustannuksista työ- ja elinkeinoministeriön tarkemmin määrittelemällä tavalla.
Selvitysosa:
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen työvoimatoimistoissa
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | arvio | tavoite | |
| Koulutustasoindeksi (pl. työllistetyt) (1,5—8) | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| Työtyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Johtaminen (1—5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
| Sairauspoissaolot, päivää/htv (pl. työllistetyt) | 12,4 | 12,0 | 11,5 |
Toiminnallinen tuloksellisuus
| Työvoimapalvelujen laatu | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Työnantajien palvelupalaute, arvosanojen 'hyvä' ja 'erittäin hyvä' osuus, % | 58,8 | 65,0 | 65,0 |
| Työnhakijoiden palvelupalaute, arvosanojen 'hyvä' ja 'erittäin hyvä' osuus, % | 52,9 | 59,0 | 59,0 |
| Tuottavuuden (suoritteet/henkilötyövuosi) kasvu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
Muutos 2007/2008, % |
|
| Asiakkuuden kirjaaminen ja ylläpito | 1 432 | 1 573 | 1 722 | 9 |
| Työnvälitys ja informaatio | 706 | 711 | 728 | 2 |
| Yksilölliset palvelut | 377 | 390 | 413 | 6 |
| Aktiivinen työvoimapolitiikka | 324 | 301 | 316 | 5 |
| Passiivinen työvoimapolitiikka | 4 637 | 4 937 | 5 210 | 6 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon 13 henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| Määrärahan arvioitu käyttö | € |
|---|---|
| Työvoima-asiain paikallishallinnon toimintamenot | 134 024 600 |
| Työvoimapalvelujen kokeilu- ja kehittämishankkeet | 151 400 |
| Lähialueyhteistyö | 100 000 |
| Palvelukeskusten toimintamenot | 16 721 000 |
| Yhteensä | 150 997 000 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 159 229 | 157 061 | 164 497 |
| Bruttotulot | 15 318 | 11 500 | 13 500 |
| Nettomenot | 143 911 | 145 561 | 150 997 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 22 395 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 21 309 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Henkilöstöratkaisut ja työvoiman vuokraus, 40 htv, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 13 311 | 11 000 | 13 000 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 12 449 | 10 500 | 12 000 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 862 | 500 | 1 000 |
| Kustannusvastaavuus, % | 107 | 105 | 108 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (Kuntoutus, 10 htv, 1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 048 | 1 156 | 1 200 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 696 | 1 156 | 1 200 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 352 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 150 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 6 050 |
| Uusi palkkausjärjestelmä | 470 |
| Tuottavuustoimet | -136 |
| Muut muutokset | -4 |
| Yhteensä | 6 380 |
Selvitysosa:Lisäys 6 050 000 euroa talousarvioesityksen 144 947 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 150 997 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 944 000 |
| 2007 talousarvio | 144 617 000 |
| 2006 tilinpäätös | 142 825 986 |