Statsbudgeten 2017
06. Omkostnader för Innovationsfinansieringsverket Tekes (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 36 557 000 euro.
Anslaget får också användas för att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten och i aktiveringen samt för att göra upp prognoser och för internationaliseringsfrämjande åtgärder.
Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes främjar utvecklingen av industrin och tjänsterna genom teknik, innovationer och tillväxtfinansiering. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet, som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av alla storlekar samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2017:
Verksamhetens resultat
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Funktionell effektivitet | |||
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % | 4,1 | < 7,0 | < 6,5 |
Kundrespons på Tekes verksamhet, allmän bedömning (1—5) | 4,3 | > 4,3 | > 4,3 |
Produktion och kvalitetsledning | |||
Prestationer | |||
— Andelen företagsfinansiering till små och medelstora företag, % | 70 | > 70 | > 70 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 285,3 | 285 | 280 |
Arbetstillfredsställelse totalt (1—5) | 3,7 | - | - |
Team Finland-samarbetsorganisationernas gemensamma personalenkät (1—5) | - | Införs | > 3,5 |
I arbetet med att nå resultatmålen deltar förutom Tekes också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om denna personal har resurser budgeterats under moment 32.01.02. För att nå resultatmålen används utöver omkostnaderna också anslagen och fullmakterna under de övriga moment som Tekes förvaltar (32.20.40, 32.20.43, 32.20.83 och 32.20.89) samt moment 32.20.42. Med bevillningsfullmakterna under dessa moment finansierar Tekes riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs åren 2017—2020.
Beräknad användning av anslaget (euro)
Projekt- och programverksamhet | 5 340 000 |
Omkostnader | 31 217 000 |
Sammanlagt | 36 557 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 40 818 | 38 548 | 36 657 |
Bruttoinkomster | 531 | 100 | 100 |
Nettoutgifter | 40 287 | 38 448 | 36 557 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 18 383 | ||
— överförts till följande år | 18 668 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Extrainsatser vid den nationella samordningen av EU:s program Horisont 2020 (överföring till moment 32.01.01) (-1 årsverke) | -70 |
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 29.10.20) | 250 |
Ibruktagande av incitamentsystemet för audiovisuella produktioner (överföring från moment 32.01.21) | 250 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -236 |
Löneglidningsbesparing | -85 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -1 000 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -198 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -36 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -360 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -168 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -226 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -8 |
Sammanlagt | -1 891 |
2017 budget | 36 557 000 |
2016 II tilläggsb. | -296 000 |
2016 budget | 38 448 000 |
2015 bokslut | 40 572 000 |