Talousarvioesitys 2008
01. (32.60.21) Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 711 000 euroa.
Selvitysosa:Energiamarkkinaviraston toiminta-ajatuksena on valvoa ja edistää sähkö- ja maakaasumarkkinoiden toimintaa ja luoda edellytykset päästökaupalle.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Energiamarkkinavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
- Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminta on tehokasta ja hinnoittelu kohtuullista.
- Sähkön ja maakaasun siirto ja jakelu ovat riittävän häiriöttömiä ja keskeytyksettömiä.
- Pohjoismaisen ja eurooppalaisen viranomaisyhteistyön avulla Energiamarkkinavirasto vaikuttaa sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden sekä päästökauppajärjestelmän kehittymiseen ottaen samalla huomioon Suomen edut.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Tiedon tuottamisprosessi on toiminnassa ja sen kautta tuotetaan markkinakehitystietoa, jota päivitetään vähintään neljä kertaa vuodessa.
- Sähkö- ja maakaasuverkkotoiminnan sekä päästökaupan valvonta on toimivaa.
| Vaikuttavuutta kuvaavia tunnuslukuja | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 toteutuma |
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Sähkönjakelun hinnan reaalinen kehitys (%) | -3,3 | -2,5 | 0,0 | 0,0 |
| Maakaasun jakelun ja siirron hintojen reaalinen kehitys (%) | -1,5 | 20,6 | 0,0 | 0,0 |
| Asiakkaan kokema sähkön jakelun keskimääräinen keskeytysaika enintään (min.) | 176 | 123 | 120 | 120 |
| Asiakkaan kokema keskimääräinen sähkönjakelun keskeytysmäärä enintään (kpl) | 5,23 | 5,65 | 4,5 | 4,5 |
| Kansainvälisen yhteistyön vaikuttavuus (asiakaskysely, asteikko 1—5) | ei mitattu | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
| Toiminnallista tuloksellisuutta kuvaavia tunnuslukuja | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Sähköisten järjestelmien kautta kerättävän tiedon osuus valvontatiedoista (%) | 80 | 90 | 95 |
| Sähköverkkotoiminnan valvonnan toimivuus (asiakaskysely, asteikko 1—5) | 3,6 | 3,5 | 3,6 |
| Maakaasuverkkotoiminnan valvonnan toimivuus (asiakaskysely, asteikko 1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
| Päästökaupan valvonnan toimivuus (asiakaskysely, asteikko 1—5) | 4,1 | 3,6 | 3,6 |
| Resurssien arvioitu jakautuminen tulosalueittain (ryhmittäin) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| toteutuma | arvio | arvio | ||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Määrärahat | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 377 | 34,6 | 108 | 12,7 | 120 | 16,9 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 252 | 23,2 | 72 | 8,5 | 77 | 10,8 |
| Päästökauppa | 459 | 42,2 | 670 | 78,8 | 514 | 72,3 |
| Yhteensä | 1 088 | 100,0 | 850 | 100,0 | 711 | 100,0 |
| Maksullinen toiminta(Tulot) | ||||||
| Sähkömarkkinavalvonta | 1 479 | 72,8 | 1 335 | 71,0 | 1 600 | 65,3 |
| Maakaasumarkkinavalvonta | 400 | 19,7 | 310 | 16,5 | 650 | 26,5 |
| Päästökauppa | 147 | 7,2 | 235 | 12,5 | 200 | 8,2 |
| Muut tulot | 5 | 0,3 | - | - | - | - |
| Yhteensä | 2 031 | 100,0 | 1 880 | 100,0 | 2 450 | 100,0 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 3 119 | 2 730 | 3 161 |
| Bruttotulot | 2 031 | 1 880 | 2 450 |
| Nettomenot | 1 088 | 850 | 711 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 265 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | - | ||
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 30 | 29 | 29 |
| Henkilöstön fyysinen hyvinvointi paranee | |||
| — sairauspoissaolopäivät | 3 | 3 | 3 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| —koulutuspäivät/htv | 7,0 | 3,0 | 3,0 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — lähtövaihtuvuus vakinaisesta henkilöstöstä (%) | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| — hyvä työilmapiiri (VMBaro, asteikko 1—5) | 4,0 | 3,7 | 3,7 |
Selvitysosa:Lisäys 89 000 euroa talousarvioesityksen 622 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 711 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 14 000 |
| 2007 talousarvio | 836 000 |
| 2006 tilinpäätös | 823 000 |