Talousarvioesitys 2008
01. (32.40.21) Kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 5 924 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kuluttaja-lehden hinnan alentamiseen enintään 100 000 euroa.
Nettobudjetoitavina tuloina otetaan huomioon myös EU:lta saatavat tulot.
Selvitysosa:Kuluttajaviraston tehtävänä on kuluttajan aseman turvaaminen ja vahvistaminen yhteiskunnassa. Kuluttajaviraston ylijohtaja toimii kuluttaja-asiamiehenä. Kuluttajaviraston yhteydessä toimii Euroopan Kuluttajakeskus, jonka toiminnasta puolet rahoittaa EU:n komissio.
Talousarvioesityksen valmisteluun liittyen työ- ja elinkeinoministeriö asettaa alustavasti Kuluttajavirastolle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Vaikuttavuus
- Kuluttajien asema yhteiskunnassa paranee.
Toiminnallinen tuloksellisuus
- Tuoteturvallisuusvalvonta kohdentuu oikein riskinarvioinnin avulla ja vakavaa vaaraa aiheuttavat kulutustavarat ja kuluttajapalvelut saadaan poistetuksi.
- Kuluttajaoikeudellinen valvonta ja vaikuttaminen keskittyy kuluttajan kannalta merkityksellisiin aiheisiin ja ongelmiin.
- Kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat pystyvät toimimaan markkinoilla tehokkaasti hyödyntämällä Kuluttajaviraston verkkopalveluja (verkkosivujen kävijämäärä 130 000 kpl/kk).
- Kuluttaja-lehden kustannusvastaavuus paranee (hintatuen jälkeen 94 %, v. 2006 89 %).
- Alue- ja paikallishallinto toteuttaa osaltaan kuluttajapolitiikkaa ja ovat olennainen osa kuluttajahallinnon resursseja.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 7 090 | 6 718 | 6 780 |
| Bruttotulot | 805 | 840 | 856 |
| Nettomenot | 6 285 | 5 878 | 5 924 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 056 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 652 | ||
| Määrärahan arvioitu jakautuminen tulosalueittain | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||
| toteutuma | varsinainen talousarvio | varsinainen talousarvio | ||||
| 1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
| Viraston yleiset tehtävät | 769 | 12 | 878 | 15 | 889 | 15 |
| Tuoteturvallisuus | 581 | 9 | 468 | 8 | 533 | 9 |
| Valmismatkaliikkeiden valvonta | 113 | 2 | 176 | 3 | 118 | 2 |
| Kuluttajaoikeus | 988 | 16 | 819 | 14 | 948 | 16 |
| Valistus ja viestintä | 1 062 | 17 | 1 288 | 22 | 1 007 | 17 |
| Alue- ja paikallishallinnon ohjaus ja koulutus | 324 | 5 | 293 | 5 | 296 | 5 |
| Asiointi-, hallinto ja muut palvelut | 2 176 | 35 | 1 756 | 30 | 1 955 | 33 |
| Euroopan kuluttajakeskus | 118 | 2 | 176 | 3 | 178 | 3 |
| Maksullinen toiminta | 154 | 2 | - | - | - | - |
| Yhteensä | 6 285 | 100 | 5 854 | 100 | 5 924 | 100 |
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 93,1 | 92,5 | 90,5 |
|---|---|---|---|
| — josta maksullisen toiminnan osuus ja | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| — yhteisrahoitteisen toiminnan osuus (Euroopan Kuluttajakeskus) | 3,6 | 4,1 | 3,1 |
| Työvoimakustannukset, 1 000 euroa | 3 536 | 3 590 | 3 590 |
| Henkilöstön hyvinvointi paranee | |||
| — työilmapiiri (asteikko 1—5) | 3,69 | 3,73 | 3,75 |
| — lyhytaikaisten sairauspoissaolotapausten (1—3 pv) määrä | 232 | 225 | 220 |
| Organisaation osaaminen kasvaa | |||
| — koulutuspäivät/htv | 4,7 | 5 | 5 |
| Organisaation työnantajakuva on houkutteleva | |||
| — työhakemukset/avoin työpaikka | 30 | 30 | |
| Johtaminen | |||
| — työtyytyväisyyskyselyn indeksi (1—5) | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kahden henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 154 |
| Uusi palkkausjärjestelmä | 22 |
| Tuottavuustoimet | -106 |
| Yhteensä | 70 |
Selvitysosa:Lisäys 154 000 euroa talousarvioesityksen 5 770 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 5 924 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 24 000 |
| 2007 talousarvio | 5 854 000 |
| 2006 tilinpäätös | 5 882 000 |