Statsbudgeten 2013
06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 204 000 euro.
Anslaget får också användas till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten samt aktiveringsverksamheten.
Förklaring:Tekes - centralen för teknologi och innovationer har till uppgift att med medel grundade på teknologi och innovationer främja utvecklingen av industrin och tjänster. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2013:
Effektivitet
- — Produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav.
- — Stigande välstånd som möjliggör ett gott liv. Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välfärd.
- — Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet.
I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40 och 32.20.83. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2013—2015.
Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum. De utvalda nyckeltalen för uppföljning ger en riktgivande prognos om hur effektmålen nås.
Verkningar av Tekes överföringsutgifter
Nyckeltal | 2011 utfall |
2012 uppskattning |
2013 mål |
Unga företag med snabb tillväxt | |||
Antalet unga företag med finansiering | - | 400 | 420 |
Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient | - | 16 | 16,5 |
Realiserad/prognostiserad omsättning, koefficient | - | 1 | 1 |
Företagens prognostiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient | - | 35 | 35 |
Företagens realiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient | - | 1,5 | 1 |
Tillväxtföretag som internationaliseras | |||
Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100) | - | 80 | 80 |
Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient | - | 16 | 16,5 |
Realiserad/förväntad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient | - | 0,9 | 1 |
Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning (%) | - | 45 | 47 |
Storbolag | |||
Tekes-penningflödet inom stora företag (små och medelstora företags och forskningsinstituts andel/Tekes-finansieringen, %) | - | 80 | 80 |
Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt (%) | - | 120 | 120 |
Offentliga forskningsorganisationer | |||
Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt (antalet företag som deltagit i projektens ledningsgrupper/Tekes finansiering, mn euro) | - | 10 | 10 |
Antalet nya forskningsbaserade företag, st. | - | 29 | 30 |
Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt) | 70 | 85 | 85 |
Specialteman som gäller flera kundsegment | |||
Antalet anställda som drar nytta av arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st. | - | 19 000 | 20 000 |
Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål | - | 380 | 400 |
Funktionell effektivitet
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Verksamhetens resurshållning | |||
Användningen av omkostnaderna samt utgifterna för projekt- och programverksamheten per kärnprocess, fördelning i % | |||
— styrning | 18 | > 15 | > 15 |
— kundrelationer och finansiering | 50 | > 50 | > 50 |
— program | 32 | > 25 | > 25 |
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, % | 4,2 | < 5,3 | < 5,3 |
Produktivitet | |||
Värdet av projekt som inleds, mn €/årsv. | 8,3 | > 6 | > 6 |
Produktion och kvalitetsledning
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Serviceförmåga och kvalitet | |||
Prestationer | |||
— Andel av finansieringen till små och medelstora företag, % | 58 | 60 | 50—60 |
— Andel av finansieringen till företag med mindre än 500 anställda, % | 73,4 | 70 | 70 |
Kundrespons på Tekes verksamhet, (1—5) | |||
— Nyttan av Tekes-tjänster enligt kunderna | 4,3 | > 3,7 | > 3,7 |
— Tekes-tjänsternas kvalitet enligt företagskunderna | 3,8 | > 3,7 | > 3,7 |
— Allmän bedömning av Tekes verksamhet enligt kundresponsen | 3,8 | > 3,7 | > 3,7 |
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna | |||
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till företag, dagar | 74 | < 70 | < 70 |
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport i fråga om små och medelstora företag, dagar | 28 | < 25 | < 25 |
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, % | 0,4 | < 0,7 | < 0,7 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken/årsv. | 284,2 | 290 | 290 |
Personalens välbefinnande förbättras | |||
— antalet sjukdagar/årsv. | 6,5 | < 8 | < 8 |
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv. | 1,7 | < 2 | < 2 |
Beräknad användning av anslaget (euro)
Projekt- och programverksamhet | 6 000 000 |
Omkostnader | 33 204 000 |
Sammanlagt | 39 204 000 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 43 122 | 42 922 | 39 804 |
Bruttoinkomster | 925 | 600 | 600 |
Nettoutgifter | 42 197 | 42 322 | 39 204 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 17 476 | ||
— överförts till följande år | 23 246 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.) | -250 |
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -157 |
Lönejusteringar | 838 |
Produktivitetsfrämjande åtgärder | -45 |
Ändring av omfördelningen | 500 |
Inbesparing | -4 000 |
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03) | -4 |
Sammanlagt | -3 118 |
2013 budget | 39 204 000 |
2012 II tilläggsb. | 358 000 |
2012 budget | 42 322 000 |
2011 bokslut | 47 967 000 |