Statsbudgeten 2013

06. Omkostnader för Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 39 204 000 euro.

Anslaget får också användas till att förbättra lönsamheten och effektiviteten i projekt- och programverksamheten samt aktiveringsverksamheten.

Förklaring:Tekes - centralen för teknologi och innovationer har till uppgift att med medel grundade på teknologi och innovationer främja utvecklingen av industrin och tjänster. Detta förnyar näringarna, höjer förädlingsvärdet, förbättrar produktiviteten och arbetslivskvaliteten, ökar exporten samt skapar sysselsättning och välfärd. Resultaten nås genom kundernas forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som Tekes uppmuntrar genom finansiering och anknytande service. Till Tekes kunder hör utan branschbegränsningar företag av olika storlek samt forskningsorganisationer och offentliga organisationer.

I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Tekes för 2013:

Effektivitet

— Produktiviteten blir bättre och näringslivet reformeras på ett hållbart sätt enligt den växande ekonomins krav.
— Stigande välstånd som möjliggör ett gott liv. Verksamheten resulterar i tjänster, produkter och processer som förbättrar människornas och miljöns välfärd.
— Bättre kompetens och starkare nätverk möjliggör en framgångsrik innovationsverksamhet.

I arbetet med att nå Tekes resultatmål deltar förutom Tekes egen personal också den personal som vid närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter Tekes-uppgifter. I fråga om detta har resurser budgeterats under moment 32.01.02. I syfte att nå resultatmålen används också anslagen och fullmakterna under moment 32.20.40 och 32.20.83. Genom fullmakterna finansierar Tekes egna program, program och projekt för de strategiska centren för spetskompetens samt riskfyllda forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som huvudsakligen genomförs 2013—2015.

Uppnåendet av effektmålen för Tekes följs i första hand upp genom effektivitetsbedömningar som görs med tre års mellanrum. De utvalda nyckeltalen för uppföljning ger en riktgivande prognos om hur effektmålen nås.

Verkningar av Tekes överföringsutgifter

Nyckeltal	2011 utfall	2012 uppskattning	2013 mål

Unga företag med snabb tillväxt
Antalet unga företag med finansiering	-	400	420
Företagens prognostiserade omsättning/Tekes finansiering, koefficient	-	16	16,5
Realiserad/prognostiserad omsättning, koefficient	-	1	1
Företagens prognostiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	-	35	35
Företagens realiserade antal anställda/Tekes finansiering (mn euro), koefficient	-	1,5	1
Tillväxtföretag som internationaliseras
Nyhetsvärde för finansierade projekt (index 0—100)	-	80	80
Prognostiserad omsättning för utvecklade affärsverksamheter/Tekes finansiering, koefficient	-	16	16,5
Realiserad/förväntad omsättning för utvecklade affärsverksamheter, koefficient	-	0,9	1
Andelen internationell affärsverksamhet av företagens omsättning (%)	-	45	47
Storbolag
Tekes-penningflödet inom stora företag (små och medelstora företags och forskningsinstituts andel/Tekes-finansieringen, %)	-	80	80
Stora bolags nätverksbildning i Tekes-projekt totalt (%)	-	120	120
Offentliga forskningsorganisationer
Antalet användare av resultaten av nätverkade projekt (antalet företag som deltagit i projektens ledningsgrupper/Tekes finansiering, mn euro)	-	10	10
Antalet nya forskningsbaserade företag, st.	-	29	30
Andelen internationella samprojekt (% av alla projekt)	70	85	85
Specialteman som gäller flera kundsegment
Antalet anställda som drar nytta av arbetsorganisationernas utvecklingsprojekt, st.	-	19 000	20 000
Antalet innovationer som direkt främjar nationella energi- och miljömål	-	380	400

Funktionell effektivitet

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Verksamhetens resurshållning
Användningen av omkostnaderna samt utgifterna för projekt- och programverksamheten per kärnprocess, fördelning i %
— styrning	18	> 15	> 15
— kundrelationer och finansiering	50	> 50	> 50
— program	32	> 25	> 25
De totala kostnaderna för finansierings- och kundrelationsarbetet/beviljad finansiering, %	4,2	< 5,3	< 5,3
Produktivitet
Värdet av projekt som inleds, mn €/årsv.	8,3	> 6	> 6

Produktion och kvalitetsledning

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Serviceförmåga och kvalitet
Prestationer
— Andel av finansieringen till små och medelstora företag, %	58	60	50—60
— Andel av finansieringen till företag med mindre än 500 anställda, %	73,4	70	70
Kundrespons på Tekes verksamhet, (1—5)
— Nyttan av Tekes-tjänster enligt kunderna	4,3	> 3,7	> 3,7
— Tekes-tjänsternas kvalitet enligt företagskunderna	3,8	> 3,7	> 3,7
— Allmän bedömning av Tekes verksamhet enligt kundresponsen	3,8	> 3,7	> 3,7
Handläggningstider för de viktigaste prestationerna
— Handläggningstid för ny ansökan om finansiering till företag, dagar	74	< 70	< 70
— Handläggningstid för anhållan om utbetalning samt rapport i fråga om små och medelstora företag, dagar	28	< 25	< 25
— Rättelseyrkanden/överklagbara beslut, %	0,4	< 0,7	< 0,7

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

	2011 utfall	2012 mål	2013 mål

Utvecklingen av årsverken/årsv.	284,2	290	290
Personalens välbefinnande förbättras
— antalet sjukdagar/årsv.	6,5	< 8	< 8
— antalet kortvariga sjukdagar (1—3 dagar)/årsv.	1,7	< 2	< 2

Beräknad användning av anslaget (euro)


Projekt- och programverksamhet	6 000 000
Omkostnader	33 204 000
Sammanlagt	39 204 000

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

	2011 utfall	2012 ordinarie budget	2013 budgetprop.

Bruttoutgifter	43 122	42 922	39 804
Bruttoinkomster	925	600	600
Nettoutgifter	42 197	42 322	39 204

Poster som överförs
— överförts från föregående år	17 476
— överförts till följande år	23 246

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)


Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen (regeringsprogr.)	-250
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.)	-157
Lönejusteringar	838
Produktivitetsfrämjande åtgärder	-45
Ändring av omfördelningen	500
Inbesparing	-4 000
Standardutlämnanden av uppgifter (överföring till moment 32.40.03)	-4
Sammanlagt	-3 118

2013 budget	39 204 000
2012 II tilläggsb.	358 000
2012 budget	42 322 000
2011 bokslut	47 967 000