Statsbudgeten 2013
07. Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 097 000 euro.
Förklaring:Centralen för turistfrämjande (CTF) är sakkunnig på turism på riksomfattande nivå och en internationell aktör som producerar mervärde för turistnäringen och samhället. CTF arbetar för att göra Finland känt som turistland, marknadsför turismprodukter och turismtjänster i samarbete med andra turistaktörer samt stöder kvalitetsutvecklingen inom turistnäringen. CTF samordnar produktutvecklingen i fråga om turismprodukter på temabasis och inhämtar marknadsinformation till turistnäringens förfogande till stöd för marknadsföringen och produktutvecklingen. Målet är att skapa en enhetlig, särpräglad och attraktiv profil som turistland som stöder försäljningen av turismprodukter.
I samband med beredningen av budgetpropositionen ställer arbets- och näringsministeriet preliminärt upp följande resultatmål för Centralen för turistfrämjande för 2013:
Verksamhetens resultat
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Produktion och kvalitetsledning | |||
Antal kongresser i Finland, st. | 417 | 400 | 400 |
Antal organisationer som deltagit i kvalitetsprogrammet Kvalitet till tusen, st. | 773 | 800 | 850 |
Extern kundtillfredsställelse, turistnäringens tillfredsställelse med CTF:s verksamhet (1–5) | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Forskningsdata: analys och förmedling av marknadsinformation (1–5) | 3,5 | 3,6 | 3,7 |
Produktutvecklingsverksamhet: de deltagande aktörernas tillfredsställelse med CTF:s produktutvecklingsverksamhet (1–5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Marknadsföringsåtgärder, tillfredsställelse med marknadsföringen som helhet (1–5) | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
De utländska representanternas verksamhet, VisitFinland-representanternas vitsord (1–5) | 3,2 | 3,3 | 3,4 |
Fördelning av anslaget enligt huvudfunktioner
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
||||
1 000 € | % | 1 000 € | % | 1 000 € | % | |
Marknadsföring av bilden av Finland som turistland | 6 382 | 54 | 5 571 | 54 | 5 453 | 54 |
Produktmarknadsföring till stöd för turistlandsbilden | 4 578 | 38 | 3 921 | 38 | 3 837 | 38 |
Främjande av produktutveckling och produktifiering | 584 | 5 | 259 | 3 | 252 | 3 |
Anskaffning och förmedling av marknadsinformation | 390 | 3 | 564 | 5 | 555 | 5 |
Sammanlagt | 11 934 | 100 | 10 315 | 100 | 10 097 | 100 |
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
2011 utfall |
2012 mål |
2013 mål |
|
Utvecklingen av årsverken | 30,5 | 33 | 33 |
Personalens välbefinnande förbättras | |||
— antalet sjukdagar/årsv. | 7,2 | < 10,0 | < 10,0 |
— fall av kortvarig sjukfrånvaro (1–3 dagar) | 3,3 | < 4,0 | < 4,0 |
— index för arbetstillfredsställelse (1–5) | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2011 utfall |
2012 ordinarie budget |
2013 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 13 036 | 10 870 | 10 747 |
Bruttoinkomster | 1 103 | 555 | 650 |
Nettoutgifter | 11 933 | 10 315 | 10 097 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 2 627 | ||
— överförts till följande år | 1 000 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Ökad gemensam upphandling (regeringsprogr.) | -139 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr.) | -162 |
Lönejusteringar | 83 |
Sammanlagt | -218 |
2013 budget | 10 097 000 |
2012 II tilläggsb. | 46 000 |
2012 budget | 10 315 000 |
2011 bokslut | 10 307 000 |