Talousarvioesitys 2008
05. (29.80.25) Näkövammaisten kirjaston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 7 134 000 euroa.
Määrärahasta saa käyttää maksullisen palvelutoiminnan hintatukeen enintään 4 000 euroa.
Selvitysosa:Näkövammaisten kirjaston toiminnan tavoitteena on näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden tasa-arvo kirjallisuuden saannissa, koulukäynnissä ja opiskelussa. Kirjasto toteuttaa tehtäväänsä tuottamalla ja tarjoamalla asiakaskuntansa käyttöön erityisaineistoa, kuten äänikirjoja, pistekirjoja ja elektronisia kirjoja sekä toimimalla ääni- ja pistekirjapalvelujen asiantuntijalaitoksena.
Oppikirjapalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa 97-prosenttisesti näkövammaisten koululaisten tarvitsemat oppikirjat sekä tutkintoa suorittavien opiskelijoiden tutkintovaatimuksissa olevat kirjat, yhteensä noin 600 uutta nimikettä. Oppikirjoja myydään maksuperustepäätöksen mukaisesti kaikkien vammaisryhmien - myös lukihäiriöisten - käyttöön noin 2 750 kappaletta ja lainataan maksutta noin 1 800 kappaletta.
Kirjastopalvelujen tulosalueella kirjasto tuottaa uusia kauno- ja tietokirjallisuuden nimikkeitä näkövammaisille ja muille lukemisesteisille soveltuvassa muodossa määrän (1 500 nimikettä), joka vastaa 40 % Suomessa vuosittain julkaistavasta yleisestä kirjallisuudesta. Kirjasto välittää kirjallisuutta asiakkaiden käyttöön paikallisena palveluna, postitse ja tietoverkon kautta noin 570 000 kertaa. Potentiaalisen asiakaskunnan määrä on noin 40 000 henkilöä.
Kirjasto lisää palveluidensa käyttöä yleisten kirjastojen kautta ja vahvistaa yhteistyötä korkeakoulukirjastojen kanssa, vahvistaa palvelujaan lukihäiriöisille, jatkaa analogisen kokoelmansa digitointia ja verkkopalveluiden kehittämistä, aloittaa pistekirjojen omalainauksen ja käynnistää puhesynteesikirjojen tuottamisen.
Kulttuuripoliittisista syistä hintatuella katetaan yli 99 % maksullisen toiminnan erillismenoista.
Momentin mitoituksessa on otettu huomioon kolmen henkilötyövuoden vähentyminen tuottavuustoimien vuoksi.
| 2005 | 2006 | 2008 | |
| Tunnusluku | toteutuma | toteutuma | arvio |
|---|---|---|---|
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| — kirjatuotanto, kpl | 1 916 | 1 980 | 2 200 |
| — lainojen määrä | 348 227 | 453 846 | 570 000 |
| — lainoja yleisten kirjastojen kautta, kpl | 35 000 | 40 000 | 48 000 |
| — oppikirjatoimitukset, kpl | 3 955 | 3 668 | 4 500 |
| — asiakkaiden määrä, kpl | 12 545 | 13 401 | 16 000 |
| — äänikirjakokoelma, nimikkeitä | 32 900 | 33 000 | 34 500 |
| — joista DAISY-äänikirjoja | 2 934 | 7 000 | 20 000 |
| — asiakastyytyväisyys (arvosana 4—10) | 9,0 | 9,0 | |
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| — kirjalainan keskihinta, € | 13 | 9,45 | 9,5 |
| — oppikirjatoimituksen keskihinta, € | 284 | 338 | 340 |
| Henkisten voimavarojen hallinta | |||
| — Henkilötyövuodet | 65 | 66 | 62 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| 2006 | 2007 | varsinainen | |
| toteutuma | budjetoitu | talousarvio | |
| Bruttomenot | 5 550 | 7 069 | 7 224 |
| Bruttotulot | 89 | 32 | 90 |
| Nettomenot | 5 461 | 7 037 | 7 134 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 400 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 2 117 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 116 |
| Tasokorotus | 134 |
| Tuottavuustoimet (-3 htv) | -134 |
| Yhteensä | 116 |
Selvitysosa:Lisäys 116 000 euroa talousarvioesityksen 6 884 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
Valtiovarainvaliokunta:Valiokunta huomauttaa, että näkövammaisten kirjaston määrärahojen aleneva kehys estää palveluiden lisäämisen kysyntää vastaavasti toimintakaudella 2008—2012. Valiokunta pitää tärkeänä, että kirjaston määrärahakehitys turvataan.
Edellä olevan perusteella momentille lisätään 134 000 euroa.
| 2008 talousarvio | 7 134 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 19 000 |
| 2007 talousarvio | 7 018 000 |
| 2006 tilinpäätös | 6 178 000 |