Talousarvioesitys 2008
01. (31.41.21) Rautatieviraston toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 198 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettavaan liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Rautatieviraston maksuista.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon tuottavuustoimenpiteiden johdosta matkalippujen tarkastustoiminnan siirto Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle 1.1.2008 lukien. Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen rautatieliikenteen lipuntarkastajien siirtämiseksi vuoden 2008 alusta lukien Rautatievirastosta Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnalle. Muutos toteutetaan muuttamalla joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettua lakia (469/1979) ja lakia Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnasta (1269/1996).
Momentilta palkattavan matkalippujen tarkastustoiminnan henkilöstön määrä vähenee 35 henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksullisen toiminnan mitoituksessa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 1 798 | 6 081 | 4 348 |
| Bruttotulot | 815 | 2 000 | 150 |
| Nettomenot | 982 | 4 081 | 4 198 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | - | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 318 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 138 |
| Tuottavuustoimet | -1 850 |
| Maksutulojen väheneminen tuottavuustoimien vuoksi | 1 850 |
| Yhteensä | 138 |
Selvitysosa:Lisäys 138 000 euroa talousarvioesityksen 4 060 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 4 198 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 21 000 |
| 2007 talousarvio | 4 060 000 |
| 2006 tilinpäätös | 1 300 000 |