Talousarvioesitys 2008
20. Ajoneuvohallintokeskus
Selvitysosa:Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan tärkeimmät päämäärät ovat ajoneuvoliikenteen turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden edistäminen sekä luotettavan rekisteritiedon hallinta ja tarjoaminen erilaisiin tarpeisiin. Tehtäviin kuuluvat muun muassa ajoneuvojen rekisteröinti ja vuotuinen verotus, kuljettajantutkintojen järjestäminen, katsastustoiminnan valvonta sekä ajoneuvoliikenteen tietopalvelu.
Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä (ATJ), joka mahdollistaa sopimuskumppaneiden käytön Ajoneuvohallintokeskuksen palvelutuotannossa maan eri osissa. Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmää ollaan uudistamassa, jotta voidaan paremmin vastata ensi vuosikymmenen haasteisiin.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ajoneuvohallintokeskukselle pääluokkaperusteluissa asetettuja liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2008:
Tulostavoite | 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
---|---|---|---|
TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
Prosenttiosuus katsastustoimipaikoista, joissa ajoneuvojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) | 87 | 80 | 80 |
Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi oleellista vikaa (%) | 73 | 70 | 70 |
Autokouluoppilaiden tutkintomenestys (1—5) | 3,25 | 3,27 | 3,27 |
Autokouluopetuksen koettu hyöty (1—5) | 3,84 | 3,84 | 3,84 |
Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan (1—5) | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
Asiakastyytyväisyys AKEn vastuulla oleviin palveluihin (1—5) | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan (1—5) | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys | hyvä | hyvä | hyvä |
Ajoneuvoliikennetietojärjestelmän (ATJ) käytettävyysaste | mittarit käytössä | tyydyttävä | tyydyttävä |
PALKO-hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa, sisältötavoitteet saavutetaan) | ei toteutunut | onnistuu | onnistuu |
TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen käsittelyaika (pv) | 4,2 | 4,5 | 4,4 |
Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%) | 1 | 2 | |
Kokonaistuottavuuden kasvu keskim. vuodessa TTS-kaudella (%) | 0 | 0 | |
Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) | 4,7 | 7,0 | 6,5 |
Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) | 87 | 75 | 78 |
Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa | 4/4 | 3/4 | 3/4 |
Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus tuoteryhmän luvista (%) | 10 | 10 | 20 |
HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
Henkilöstön työtyytyväisyys (1—5) | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
01. (31.20.21) Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 12 756 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 4 680 000 euroa.
Ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen uudistushankkeen (ns. PALKO-hanke) kustannusarvio on 36,3 milj. euroa. PALKO-menoja sisältyy investointeihin vuonna 2008 yhteensä 2 475 000 euroa.
Ajoneuvoverotustehtävän menot ovat 13 454 000 euroa. Ylijäämäiseksi säädettyjen julkisoikeudellisten suoritteiden ylijäämä on suurempi kuin maksuttoman toiminnan kulut, minkä vuoksi momentille esitetään määrärahaa vähemmän kuin verotustehtävien hoito edellyttää.
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee kaksi henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi. Tämä on otettu huomioon maksujen alennuksena.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
Bruttomenot | 71 065 | 81 798 | 84 388 |
Bruttotulot | 63 958 | 69 942 | 71 632 |
Nettomenot | 7 107 | 11 856 | 12 756 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 7 361 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 10 996 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
Tuotot | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 57 812 | 64 071 | 65 535 |
— Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 34 050 | 38 833 | 39 295 |
— Ajoneuvotekniikka -toimiala | 5 335 | 5 670 | 6 428 |
— Kuljettaja -toimiala | 18 427 | 19 568 | 19 812 |
Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 6 001 | 5 785 | 6 097 |
Tuotot yhteensä | 63 813 | 69 856 | 71 632 |
Kustannukset | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 53 387 | 64 227 | 66 363 |
— Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 31 913 | 39 447 | 40 494 |
— Ajoneuvotekniikka -toimiala | 5 541 | 6 820 | 8 122 |
— Kuljettaja -toimiala | 15 933 | 17 960 | 17 747 |
Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 4 378 | 4 963 | 5 498 |
Kustannukset yhteensä | 57 765 | 69 190 | 71 861 |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 4 425 | -156 | -828 |
— Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 2 137 | -614 | -1 199 |
— Ajoneuvotekniikka -toimiala | -206 | -1 150 | -1 694 |
— Kuljettaja -toimiala | 2 494 | 1 608 | 2 065 |
Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 1 623 | 822 | 599 |
Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 6 048 | 666 | -229 |
Kustannusvastaavuus % | |||
Julkisoikeudelliset suoritteet | 108 | 100 | 99 |
— Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 107 | 98 | 97 |
— Ajoneuvotekniikka -toimiala | 96 | 83 | 79 |
— Kuljettaja -toimiala | 116 | 109 | 112 |
Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 137 | 116 | 111 |
Kustannusvastaavuus % yhteensä | 110 | 101 | 100 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Tasokorotus | 900 |
Tuottavuustoimet | -30 |
Maksujen alennus | 30 |
Yhteensä | 900 |
2008 talousarvio | 12 756 000 |
2007 talousarvio | 11 856 000 |
2006 tilinpäätös | 10 742 708 |