Talousarvioesitys 2008
34. Luotsausliikelaitos
1. Palvelu- ja muut toimintatavoitteet
Luotsausliikelaitoksen tavoitteena on huolehtia toimialaansa kuuluvien palvelujen tarjonnasta ja kehittämisestä liiketoiminnan edellytysten mukaisesti.
Luotsausliikelaitoksen tehtävänä on huolehtia luotsauslain mukaisten luotsauspalvelujen tarjonnasta sekä muista luotsauslaissa säädetyistä luotsaukseen liittyvistä tehtävistä ja velvollisuuksista koko maassa luotsauslaissa määritellyillä vesialueilla. Liikelaitos varautuu hoitamaan tehtäviä myös poikkeusoloissa sen mukaan kuin liikenne- ja viestintäministeriö määrää.
2. Hinnoitteluun liittyvä velvoite
Luotsauslain (940/2003) mukaisten luotsauspalvelujen hinnat määrätään Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:n mukaisesti valtioneuvoston asetuksella. Luotsausliikelaitokselle myönnetään Saimaan luotsaukseen hintatukea momentin 31.32.51 määrärahasta.
3. Investointien enimmäismäärä ja investointivaltuus
Luotsausliikelaitoksen investoinneista saa aiheutua menoja vuonna 2008 enintään 6,0 milj. euroa. Lisäksi Luotsausliikelaitos saa tehdä vuonna 2008 investointeja koskevia sitoumuksia, joista saa aiheutua menoja seuraavina vuosina enintään 8,0 milj. euroa.
4. Lainanotto
Luotsausliikelaitos oikeutetaan ottamaan valtion liikelaitoksista annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lainaa enintään 4,0 milj. euroa.
Selvitysosa:Toimialan kehitysnäkymät ja eduskunnan hyväksyttäväksi esitetyt palvelu- ja muut toimintatavoitteet huomioon ottaen liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi 2,5 milj. euroa vuonna 2008. Tulostavoitteessa on otettu huomioon, että luotsaustulot ovat arvonlisäverottomia. Luotsausliikelaitoksen asettama liikevaihtotavoite on 39,8 milj. euroa. Voitontuloutustavoite on 50 % voitosta, kuitenkin vähintään 1,0 milj. euroa.
Luotsausmaksun rakenne on tarkoitus uudistaa vuoden 2008 alusta lukien. Hinnoittelun suhteen Luotsausliikelaitokselle on asetettu Saimaan osalta valtion liikelaitoksista annetun lain 7 §:n mukainen liiketaloudellisesti kannattamaton velvoite. Liikelaitoksen hinnoista määrätään valtioneuvoston asetuksella. Koska Saimaalla on edelleenkin tarkoitus säilyttää alhaisempi maksutaso, valtion talousarvioon esitetään määrärahaa hintatukeen. Saimaan luotsausmaksutuloiksi arvioidaan 2,0 milj. euroa, kokonaiskustannuksiksi 6,2 milj. euroa, jolloin alijäämä on 4,2 milj. euroa. Hintatuen määräksi esitetään 4,2 milj. euroa momentille 31.32.51. Saimaan luotsauspalvelut ja niiden hinnoittelu järjestetään siten, että hintatuen tarve ei ylitä 4,2 milj. euroa.
Tuloina valtion talousarvioon otetaan valtion lainan korkona 0,03 milj. euroa sekä lainan lyhennyksenä 0,4 milj. euroa ja edellisen vuoden voitosta tuloutuksena 1,0 milj. euroa.
Investointeihin on alustavan investointisuunnitelman mukaan tarkoitus käyttää 4,1 milj. euroa. Pääosa investoinneista on alushankintoja. Investointivaltuudeksi esitetään yhteensä 6,0 milj. euroa. Lainanottovaltuudeksi esitetään 4,0 milj. euroa.
| Tunnuslukutaulukko | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Liikevaihto, milj. € | 39,6 | 38,2 | 39,8 |
| — muutos, % | 3,7 | -3,5 | 4,2 |
| Liikevoitto, milj. € | 3,7 | 1,8 | 2,4 |
| Liikevoitto, % | 9,3 | 4,7 | 6,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 3,7 | 1,8 | 2,5 |
| — liikevaihdosta, % | 9,3 | 4,7 | 6,3 |
| — peruspääomasta, % | 185,5 | 90,8 | 123,0 |
| Tuloutus valtion talousarvioon, milj. € | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 19,1 | 9,8 | 12,4 |
| Omanpääoman tuotto, % | 20,6 | 9,7 | 12,5 |
| Investoinnit liikevaihdosta, % | 8,1 | 8,8 | 10,3 |
| Omavaraisuusaste, % | 72,1 | 75,5 | 75,0 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 26,5 | 25,3 | 27,0 |
| Henkilöstö keskimäärin (htv) | 392 | 399 | 400 |
| Liikelaitosta koskevat tulomomentit (milj. euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | |
| Tuloutus tulomomenteille | |||
| 12.28.99 Takausmaksut | - | - | - |
| 13.01.04 Korot | 0,1 | 0,1 | 0,03 |
| 13.05.01 Voiton tuloutus (ed. vuoden) | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
| 15.01.02 Lainat | 0,9 | 0,5 | 0,4 |
| Yhteensä | 2,6 | 2,4 | 1,4 |
| Yleislain 2 §:n erityistehtävien määräraharahoitus | |||
| 31.32.51 Luotsauksen hintatuki | 4,1 | 4,2 | 4,2 |