Statsbudgeten 2017
02. Arkivverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 17 850 000 euro.
Anslaget får även användas till
1) betalning av medlemsavgifter och finansiella bidrag till organisationer och program inom arkivverkets internationella samarbete
2) betalning av utgifter för projekt som godkänts av EU.
Förklaring:Arkivverket är en sakkunnig- och serviceorganisation som i sin verksamhet har som mål att det arkivmaterial som är av betydelse för samhället och individen förvaras i begränsad användbar form och så att det kan användas effektivt med tanke på kunderna. Arkivverket har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras och är tillgängliga samt stöda forskning och utveckla arkivfunktionen.
- — Arkivverket digitaliserar och främjar återanvändningen av den digitala informationen i handlingar inom ramen för sina resurser
- — Arkivverkets verksamhet är högklassig, effektiv och kostnadseffektiv och fokuserad på verkets kärnuppgifter samt beaktar de ramvillkor som fastställts för statens finansiella verksamhet.
- — Arkivverket utvecklar arbetsgemenskapen för att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen samt för att kunnandet ska riktas på rätt sätt.
Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för arkivverkets prestationer.
Nyckeltal | 2014 utfall |
2015 utfall |
2016 mål |
2017 mål |
---|---|---|---|---|
Samhälleliga effekter | ||||
Den totala mängden arkivmaterial (hyllmeter) | 208 275 | 213 424 | 216 000 | 219 000 |
Den totala mängden digitalt material (bildenheter) | 27 169 000 | 38 500 000 | 50 000 000 | 60 000 000 |
Funktionell effektivitet | ||||
Besök i forskarsalar | 34 272 | 33 426 | 33 000 | 32 000 |
Genomförda beställningar av upplysningar | 22 088 | 22 434 | 23 000 | 23 000 |
Användning på nätet (antal besök) | 1 064 000 | 585 2251) | 1 400 00 | 1 600 000 |
Myndighetsarkiv (hyllmeter/år) | 7 534 | 4 915 | 3 500 | 2 500 |
Digitalt material (hyllmeter/år) | 567 | 1 300 | 1 000 | 1 000 |
Hantering av mänskliga resurser | ||||
Sjukdagar antal/årsv. | 9,7 | 7,5 | <8 | <8 |
Årsverken2) | 241,9 | 220,5 | 215 | 210 |
1) Av tekniska skäl gäller uppgifterna ett halvår.
2) Omfattar också personalen i tidsbundna projekt.
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
2015 utfall |
2016 ordinarie budget |
2017 budgetprop. |
|
Bruttoutgifter | 21 548 | 18 831 | 18 550 |
Bruttoinkomster | 2 251 | 700 | 700 |
Nettoutgifter | 19 297 | 18 131 | 17 850 |
Poster som överförs | |||
— överförts från föregående år | 1 044 | ||
— överförts till följande år | 1 255 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
Det nya centralarkivet vid Arkivverket (hyrestillägg) | 250 |
Förberedelser och utrustande samt ibruktagande av ett system för materialhantering i samband med flytten av det nya centralarkivet | 170 |
Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -4 |
Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -121 |
Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror | 21 |
Löneglidningsbesparing | -22 |
Lönejusteringar | 4 |
Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -110 |
Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -94 |
Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -18 |
Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | -184 |
Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -86 |
Temporär sänkning av StPL-avgiften | -107 |
”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -7 |
Nivåförändring | 27 |
Sammanlagt | -281 |
2017 budget | 17 850 000 |
2016 II tilläggsb. | -86 000 |
2016 budget | 18 131 000 |
2015 bokslut | 19 508 000 |