Statsbudgeten 2018
40. Statens regional- och lokalförvaltning
Förklaring:Regionförvaltningsverket tillgodoser regional jämlikhet genom att i samarbete med andra aktörer främja rättsskyddet och säkerheten samt genom att utveckla och stödja en i ekonomiskt, socialt och ekologiskt hänseende hållbar välfärd.
Regionförvaltningsverken sköter uppgifter inom följande ansvars- och uppgiftsområden: social- och hälsovård, miljö- och hälsoskydd, undervisnings- och kulturverksamhet, konsument- och konkurrensförvaltning, tillståndsärenden och övriga ansökningsärenden som hör till området för miljöskydds- och vattenlagstiftningen, tillsyn över och utvecklande av arbetarskyddet, produkttillsyn över produkter som används i arbetet, i egenskap av arbetarskyddsmyndighet tillsyn över att arbetarskyddslagstiftningen iakttas, räddningsväsendet, samordnande av beredskapen i regionen, utvärdering av den regionala tillgången till basservice samt styrning, övervakning och utveckling av magistraterna.
Magistraterna har till uppgift att säkerställa att samhället fungerar och att det finns tillgång till interoperabel information för olika kunders behov genom att sköta de register som magistraterna ansvarar för och deras datainnehåll samt säkerställa att kundernas grundläggande rättigheter tillgodoses i det finländska samhället. Magistraterna svarar inom sina verksamhetsområden för befolkningsdata och förmyndarärenden samt den riksomfattande konsumentrådgivningen. Magistraterna sköter också uppgifter som hör till notarius publicus samt civilvigslar, bestyrkande av köp och uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar. Andra uppgifter som hör till magistraterna är bl.a. namnändringar, hindersprövning och fastställelse av delägarförteckningen i bouppteckningar.
- — Tillgången till och kvaliteten på basservicen förbättras
- — Hälso- och välfärdsskillnaderna minskar och människor tar mer ansvar för den egna hälsan och de egna levnadsvanorna
- — Serviceproducenternas handlingsfrihet ökar
- — Förutsebarheten i företagsklimatet ökar samtidigt som näringslivets verksamhetsmiljö, säkerhet och marknadens funktion förbättras
- — Livsmedelssäkerhetskedjans kvalitet och säkerhet samt styrningen av tillsynen över miljö- och hälsoskyddet bibehålls på en god nivå
- — Kundernas rättssäkerhet tillgodoses.
01. Regionförvaltningsverkens omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 345 000 euro.
Anslaget får också användas
1) till projekt som får EU-finansiering
2) till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland (1179/2009).
Förklaring:För regionförvaltningsverken uppställs i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan ministerierna, centralförvaltningsmyndigheterna och regionförvaltningsverken och i utvärderingsrapporter.
Mål för resultatet av verksamheten
| 2016 utfall |
2017 mål |
2018 mål |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
| Medeltal för behandlingstiden, mån. | |||
| Klagomål | 7,8 | 8 | 8 |
| Besvär och utlåtanden i ärenden som gäller undervisnings- och kulturverksamheten | 2,1 | 2,5 | 2,5 |
| Alkoholtillstånd | 0,6 | 1 | 1 |
| Tillstånd för privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården | 1,7 | 2 | 2 |
| Ansökningar om miljö- och vattentillstånd | 15,0 | 10 | 10 |
| Resultaten av kundförfrågan, skala 0—5 | |||
|---|---|---|---|
| Kundtillfredsställelse när det gäller tjänstvillighet och samarbetsförmåga | - | 4 | - |
| Kvaliteten på försvarskurserna | 4,1 | 4 | 4 |
| Funktionell effektivitet | |||
| Tillsynsbesök samt genomförda utvärderingar och kontroller, genomförandegrad % | |||
| Prioriteringarna i tillsynsprogrammet för social- och hälsovården/styrnings- och utvärderingsbesök, antal besök | 41 | 28 | 28 |
| Det kommunala miljö- och hälsoskyddets utvärderings- och styrningsbesök, antal utvärderingsbesök, antal besök/samarbetsområden för miljö- och hälsoskyddet, % | 21,7 | 20 | 20 |
| Genomförandegraden för urvalskontroller av djurens välbefinnande och tvärvillkor | 97,3 | 100 | 100 |
| Genomförandegraden i fråga om handlingsplanen för konsument-, konkurrens- och näringsrättsliga uppgifter | 73,3 | 100 | 100 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | |||
| Alkoholtillstånd samt social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer | 78,4 | 100 | 100 |
| Miljö- och vattentillstånd, kostnadsmotsvarighet % | 39,7 | 50 | 50 |
| Mål för hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Antal årsverken sammanlagt | 1 218 | 1 186 | 1 177 |
| varav regionförvaltningsverkets omkostnader | 760 | 757 | 739 |
| Omkostnader för regionförvaltningsmyndigheternas ansvarsområde för arbetarskyddet, moment 33.02.07 | 431 | 409 | 418 |
| Övriga moment | 27 | 20 | 20 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,3 | 9,0 | 9,0 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,6 | 3,5 | 3,5 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 65 719 | 67 160 | 64 422 |
| Bruttoinkomster | 13 508 | 13 860 | 14 077 |
| Nettoutgifter | 52 211 | 53 300 | 50 345 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 10 740 | ||
| — överförts till följande år | 14 551 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 12 806 | 13 405 | 13 405 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 22 868 | 22 340 | 22 340 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -10 062 | -8 935 | -8 935 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 56 | 60 | 60 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 31 | 30 | 25 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 30 | 30 | 25 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 1 | - | - |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 103 | 100 | 100 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring till moment 28.40.03) | -1 610 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -17 |
| Centraliserad bokföring (regeringsprogr. 2015) | -77 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -29 |
| Indexhöjning av hyror | 19 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -613 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -283 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -65 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 17 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -121 |
| Nivåförändring | -164 |
| Sammanlagt | -2 955 |
| 2018 budget | 50 345 000 |
| 2017 budget | 53 300 000 |
| 2016 bokslut | 56 022 000 |
02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag på 27 399 000 euro.
Anslaget får även användas till betalning av ersättning till Ålands landskapsregering för kostnader som föranleds av de uppgifter som anges i förordningen om skötseln på Åland av uppgifter som gäller konsumentrådgivning (720/2014).
Förklaring:För magistraterna uppställs det i resultatavtalen mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.
| 2016 utfall |
2017 uppskattning |
2018 uppskattning |
|
| Produktion och kvalitetsledning | |||
|---|---|---|---|
| Förordnande av intressebevakning | |||
| — avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt | 3,3 mån. | 3,0 mån. | 3,0 mån. |
| Revision av intressebevakningen | |||
| — de privata intressebevakarnas redovisning granskats efter inlämnandet till magistraten, tid i genomsnitt | 4,0 mån. | 3,8 mån. | 3,8 mån. |
| Tillståndsärenden | |||
| — avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt | 1,3 mån. | 1,2 mån. | 1,2 mån. |
| Konsumentrådgivning | |||
| — den nationella telefonrådgivningen, av de kunder som ringer rådgivningen betjänas minst | 76 % | 90 % | 90 % |
| Funktionell effektivitet | |||
| Avgiftsbelagda tjänster inom förmyndarverksamheten — produktivitet: prestationer/årsv. |
705 | 730 | 730 |
| Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
7 348 | 8 070 | 8 070 |
| Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning och utredningsfall — produktivitet: prestationer/årsv. |
2 004 | 2 080 | 2 080 |
| Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster —produktivitet: prestationer/årsv. |
12 243 | 10 850 | 10 850 |
| Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst —produktivitet: prestationer/årsv. |
6 583 | 7 100 | 7 100 |
| Hantering och utvecklande av personalresurser | |||
| Årsverken | 623 | 624 | 614 |
| Sjukfrånvaro, dagar/årsv. | 10,3 | 9 | 9 |
| Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VMBaro | 3,3 | 3,4 | 3,4 |
Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Bruttoutgifter | 45 248 | 42 849 | 42 679 |
| Bruttoinkomster | 14 582 | 14 420 | 15 280 |
| Nettoutgifter | 30 666 | 28 429 | 27 399 |
| Poster som överförs | |||
| — överförts från föregående år | 6 621 | ||
| — överförts till följande år | 7 066 |
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
| 2016 utfall |
2017 ordinarie budget |
2018 budgetprop. |
|
| Offentligrättsliga prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 14 284 | 14 050 | 14 819 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 17 606 | 18 010 | 20 448 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | -3 322 | -3 960 | -5 629 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 81 | 78 | 72 |
| Företagsekonomiska prestationer | |||
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 205 | 289 | 316 |
| Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 87 | 260 | 144 |
| Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 118 | 29 | 172 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 236 | 111 | 219 |
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Extra uppgifter när det gäller registrering av asylsökande | -95 |
| Modernisering av magistraternas register, den elektroniska tjänstehelheten (MERP) och kassasystemet VAKAVA | -400 |
| Besparing som motsvarar indexhöjningen av hyror | -9 |
| Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) | -26 |
| Indexhöjning av hyror | 10 |
| Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. 2015) | -233 |
| Produktivitetsbesparing i omkostnaderna | -151 |
| Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -50 |
| Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) | 8 |
| Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) | -12 |
| ”Från upphandling till betalning”-besparing (regeringsprogr. 2015) | -72 |
| Sammanlagt | -1 030 |
| 2018 budget | 27 399 000 |
| 2017 budget | 28 429 000 |
| 2016 bokslut | 31 111 000 |
03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 2 102 000 euro.
Anslaget får användas
1) till administrering av utlokaliseringen av funktioner inom statens centralförvaltning
2) till utvecklande av statens regionala och lokala förvaltningsstrukturer
3) till utvecklande av former för myndigheternas gemensamma kundservice och till administrering av samservicen
4) till ersättning av de kostnader som kommunerna föranleds av ordnandet av gemensam kundservice inom den offentliga förvaltningen
5) till upphandling och drift av de IKT-system som ska användas inom den offentliga förvaltningens gemensamma kundservice.
6) till betalning av kostnader till följd av att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet inrättas.
Förklaring:Projektet som gäller inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet omfattar perioden 15.2.2017—31.12.2018. Avsikten är att myndigheten ska inleda sin verksamhet den 1 januari 2019. Under våren 2018 överlämnar regeringen en proposition till riksdagen med förslag till lag om ämbetsverket.
Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)
| Finansieringen av projektet Kundservice 2014 upphör | -70 |
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet | 210 |
| Kostnader för projektet för inrättande av Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet (överföring från moment 28.40.01) | 1 610 |
| Sammanlagt | 1 750 |
| 2018 budget | 2 102 000 |
| 2017 I tilläggsb. | — |
| 2017 budget | 352 000 |
| 2016 bokslut | 622 000 |