Talousarvioesitys 2008
01. (25.60.21 ja 26.07.21, osa) Syyttäjälaitoksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 38 410 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtakunnansyyttäjänviraston, syyttäjänvirastojen ja Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänviraston toimintamenojen maksamiseen.
Selvitysosa:Oikeusministeriö asettaa talousarvioesityksen valmisteluun liittyen syyttäjälaitokselle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
2006 toteutuma |
2007 arvio |
2008 tavoite |
|
Joutuisuus | |||
---|---|---|---|
— keskimääräinen syyteharkinta-aika, kk | 1,9 | 2,0 | 2,0 |
— yli 6 kk syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 2 129 | 2 100 | 2 000 |
— yli vuoden syyteharkinnassa olleita asioita avoinna | 245 | 350 | 50 |
Tuottavuus | |||
— ratkaistut asiat/htv (koko henkilöstö) | 169 | 174 | 175 |
— ratkaistut asiat/htv (syyttäjät) | 267 | 275 | 275 |
Taloudellisuus | |||
— toimintamenot/ratkaisu, € | 324 | 330 | 340 |
Määrärahan arvioitu käyttö | € |
---|---|
Valtakunnansyyttäjänvirasto | 3 210 000 |
Paikalliset syyttäjäyksiköt | 35 200 000 |
Yhteensä | 38 410 000 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
---|---|
Virka- ja työehtosopimus | 1 511 |
Uusi palkkausjärjestelmä | 102 |
Tasokorotus (kihlakunnanvirastojen osuus 122 000 euroa) | 1 622 |
Summaarisen rikosprosessin käyttöönotto | 300 |
Esitutkintayhteistyön ja vaativien asioiden käsittelyn tehostaminen | 1 000 |
Tuottavuustoimet | -86 |
Palvelukeskuksen maksut, siirto momentilta 25.01.02 | 392 |
Muut muutokset | -403 |
Yhteensä | 4 438 |
Rakennemuutoksena kihlakuntajärjestelmän purkamisen johdosta momentilla on otettu huomioon 1 971 000 euroa vuoden 2008 osuutena.
Selvitysosa:Lisäys 1 511 000 euroa talousarvioesityksen 36 899 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
2008 talousarvio | 38 410 000 |
2007 IV lisätalousarvio | 239 000 |
2007 talousarvio | 33 972 000 |
2006 tilinpäätös | 33 511 000 |