Talousarvioesitys 2005
10. Säteilyturvakeskus
Selvitysosa:Säteilyturvakeskuksen toiminta-ajatuksena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.
Toimintaympäristön muutokset
Kansainvälisten säteilyturvallisuusperiaatteiden uudistustyö on aloitettu. Ympäristön säteilysuojelu on tarkoitus sisällyttää niihin ihmisten suojelun rinnalle. Myös jo julkaistut ja valmistelun alla olevat säteilysuojelua koskevat EU-direktiivit ja -suositukset aiheuttavat muutoksia toimintaympäristöön.
Ionisoivan säteilyn käyttöön perustuvien lääketieteellisten tutkimus- ja hoitomenetelmien kehittyminen ja sähkömagneettisia kenttiä synnyttävien laitteiden lisääntyminen aiheuttavat muutoksia valvontatoimintaan. Lisäksi on todettu tarve parantaa säteilyn käyttäjien toiminnan laatua ja osaamista.
Uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisen valvonta tulee ajankohtaiseksi. Huomiota suunnataan myös käytössä olevilla ydinvoimalaitoksilla valmisteltaviin ja toteutettaviin suuriin muutostöihin. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitusta koskevat tutkimukset ja suunnittelutyö edellyttävät kiinteää arviontia.
Säteily- ja ydinturvallisuuden parantaminen Itä- ja Keski-Euroopassa edellyttää huomattavaa työpanosta, samoin EU:n hankkeet saada aikaan jäsenmaissa yhdenmukaiset ydinturvallisuusvaatimukset ja valvontakäytäntö. Kansainvälinen terrorismi otetaan entistä selkeämmin huomioon säteily- ja ydinturvallisuuden varmistamisessa.
Strategiset linjaukset
Säteilyturvakeskuksen strategian mukaisia painoalueita ovat uuden ydinvoimalaitoksen suunnittelun ja rakentamisen valvonta, käytössä olevien ydinvoimalaitosten ikääntymisen johdosta tehtävät perusparannukset, käytetyn polttoaineen loppusijoituslaitoksen suunnittelun valvonta ja sijoituspaikalla tehtävien tutkimusten arviointi, säteilyn lääketieteellisestä käytöstä aiheutuvan altistuksen hallinta, luonnonsäteilystä (radon) aiheutuvan altistuksen pienentäminen, sähkö- ja magneettikenttien aiheuttama altistus ja terveysvaikutukset sekä kansainvälinen yhteistyö ydin- ja säteilyturvallisuutta koskevien turvallisuusperiaatteiden kehittämisessä.
Toiminnan kehittämisessä painoalueita ovat henkilöstön osaamisen ja tiedonhallinnan menetelmien kehittäminen sekä toimintakulttuurin vahvistaminen: arvot, toimintatavat ja prosessit sekä johtaminen.
Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2005
Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa alustavasti Säteilyturvakeskukselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005. Tulostavoitteet määritellään ministeriön ja laitoksen välisessä tulossopimuksessa.
Vaikuttavuus
Tavoitteena on, että säteilylähteiden käytössä ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, säteilyn käyttö on säteilylain 2 §:ssä säädettyjen oikeutus- ja optimointiperiaatteiden mukaista ja työntekijöiden säteilyannokset pysyvät säädettyjen annosrajojen alapuolella.
Ydinlaitosten valvonnassa tavoitteena on, että laitoksilla ei satu onnettomuuksia tai turvallisuutta vaarantavia tapahtumia, radioaktiivisten aineiden päästöt laitoksilta ovat pieniä ja niistä lasketut vuotuiset säteilyannokset ovat alle yksi prosentti valtioneuvoston päätöksessä 395/1991 asetetusta raja-arvosta ja ydinjätteiden käsittely, varastointi ja loppusijoitus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että jätteiden määrä pysyy mahdollisimman pienenä eikä toiminnasta aiheudu käytännöllisesti katsoen lainkaan päästöjä.
Ympäristön säteilyvalvonnan tavoitteena on, että Säteilyturvakeskus on jatkuvasti tietoinen siitä säteilytasosta, jolle väestö altistuu. Tavoitteena on, että onnettomuustilanteissa valmiustoiminta käynnistyy 15 minuutissa ensitiedon saamisesta. Viestinnässä tavoitteena on, että säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista tiedotetaan oma-aloitteisesti, objektiivisesti, avoimesti ja viivytyksettä.
Prosessit ja rakenteet
Tavoitteena on, että toimintatavat ovat linjakkaita, kustannustietoisia ja hyvin määriteltyjä ja että olennaisia poikkeamia määritellyistä toimintatavoista ei tapahdu. Toimintatapoja arvioidaan laatupalkintokriteeristön ja sisäisten auditointien avulla. Arviointien ja auditointien perusteella valitut kehityshankkeet toteutetaan suunnitellulla tavalla.
Resurssit ja talous
Tavoitteena on, että ydinenergian käytön valvonnan ja säteilytoiminnan valvonnan tuotot kattavat omakustannusperiaatteen mukaisesti valvonnasta aiheutuvat kustannukset, muusta maksullisesta toiminnasta saatavat tuotot kattavat vähintään toiminnasta aiheutuvat kustannukset ja omakustannushinta ei kasva palkkojen noususta ja inflaatiosta aiheutuvaa kasvua nopeammin. Tavoitteena on, että omakustannushinta pysyy selvästi pienempänä kuin vastaavia suoritteita tuottavien yritysten laskutushinta.
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky
Henkilöstön osaamista kehitetään laadittavan suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että henkilöstön koulutukseen käyttämä aika on 3—4 % kokonaistyöajasta, opinnäytteitä valmistuu muutamia ja henkilöstön poissaolopäivien kokonaismäärä on alle 7,5 henkilötyövuotta kohden ja omasta sairaudesta ja työtapaturmasta johtuvien poissaolopäivien määrä alle 6,5 henkilötyövuotta kohden.
Tuottavuus ja taloudellisuus
Tulosaluekohtaiset kustannukset ja henkilötyövuodet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | ||||
milj. € | htv | milj. € | htv | milj. € | htv | |
Ydinturvallisuus | 8,7 | 63 | 10,2 | 70 | 10,5 | 72 |
Säteilyn käytön turvallisuus | 2,1 | 20 | 2,1 | 20 | 2,2 | 22 |
Ympäristön säteilyvalvonta | 0,9 | 8 | 0,9 | 7 | 0,9 | 7 |
Tutkimus | 6,8 | 67 | 7,1 | 70 | 7,1 | 70 |
Valmiustoiminta | 1,3 | 12 | 1,2 | 10 | 2,0 | 10 |
Palvelut | 3,6 | 23 | 4,1 | 25 | 4,1 | 25 |
Viestintä | 0,8 | 8 | 1,0 | 9 | 1,0 | 9 |
Hallinto1) | - | 43 | - | 43 | - | 43 |
Yhteensä | 24,2 | 244 | 26,6 | 254 | 27,8 | 258 |
1) Hallinnon kustannukset on kohdistettu muille tulosalueille.
Siirtyvät erät on pääosin sidottu tilauksiin.
Kannattavuus
Julkisoikeudellisen ja muun maksullisen toiminnan tavoitteena on kustannusvastaavuus.
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat | |||
---|---|---|---|
Maksuperustelain mukaiset suoritteet (1 000 euroa) | |||
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 10 849 | 12 864 | 13 126 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 813 | 12 864 | 13 126 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 36 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
Erityislakien mukaiset suoritteet | |||
---|---|---|---|
Säteilyn käytön valvonta (1 000 euroa) | |||
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 450 | 1 450 | 1 470 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 1 382 | 1 450 | 1 470 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 68 | - | - |
Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot | |||
— muilta valtion virastoilta saatava rahoitus | 327 | 270 | 270 |
— EU:lta saatava rahoitus | 498 | 320 | 320 |
— muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus | 221 | 210 | 210 |
Tulot yhteensä | 1 046 | 800 | 800 |
Hankkeiden kokonaiskustannukset | 2 921 | 3 893 | 3 713 |
Kustannusvastaavuus (tulot - kustannukset) | -1 875 | -3 093 | -2 913 |
Kustannusvastaavuus, % | 36 | 21 | 22 |
21. Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 400 000 euroa.
Selvitysosa:
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Tulot | 13 405 | 13 910 | 15 406 |
— maksullisen toiminta | 12 299 | 13 100 | 14 596 |
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot muulta valtion virastolta | 360 | 270 | 270 |
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) | 719 | 530 | 530 |
— muut tulot | 27 | 10 | 10 |
Menot | 24 478 | 25 240 | 26 806 |
— henkilöstömenot | 14 285 | 15 000 | 15 500 |
— toimitilavuokrat | 1 868 | 1 900 | 1 900 |
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) | 4 588 | 4 717 | 5 060 |
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) | 3 737 | 3 623 | 4 346 |
Toiminnan rahoitus | |||
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot | 13 405 | 13 910 | 15 406 |
— toimintamenomomentille budjetoidut menot | 24 478 | 25 240 | 26 806 |
— toimintamenorahoitus, netto | 11 073 | 11 330 | 11 400 |
— muu erittelemätön talousarviorahoitus | 148 | 26 | - |
Momentin käyttö | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 356 | ||
— myönnetty | 11 386 | ||
— käytetty | 11 073 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 669 |
2005 talousarvio | 11 400 000 |
2004 talousarvio | 11 330 000 |
2003 tilinpäätös | 11 386 000 |