Talousarvioesitys 2005
01. Sosiaali- ja terveysministeriö
Selvitysosa:Sosiaali- ja terveysministeriö johtaa ja ohjaa sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämistä ja toimintapolitiikkaa. Se määrittelee sosiaali- ja terveyspolitiikan suuntaviivat, valmistelee keskeiset uudistukset ja ohjaa niiden toteuttamista ja yhteensovittamista.
Ministeriön toiminnalle asetetaan alustavasti seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2005:
Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
- Ministeriö toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan mukaisesti ja käyttää siinä apunaan virastojen ja laitosten asiantuntemusta tulossopimuksissa solmittujen tavoitteiden mukaisesti.
- Ministeriö toteuttaa ja seuraa vastuullaan olevia merkittäviä ohjelmia ja muita hankkeita ja suorittaa niitä koskevat vaikutusarvioinnit.
- Ottaa huomioon alueellisen ja kuntien tasa-arvoisen kehittämisen.
Prosessit ja rakenteet
- Toteutetaan ja varmistetaan tieto- ja tilastotoiminnan tuotanto.
- Käydään läpi ydinprosessit, arvioidaan prosessien laadunhallinnan tila ja kehitetään prosesseja.
- Lisätään tutkimus- ja kehittämislaitosten yhteistyötä alueellinen näkökulma huomioituna.
- Jatketaan tasa-arvon valtavirtaistamista.
- Kehitetään hallinnonalan tulosohjausta ja -raportointia tulosohjaus- ja tilivelvollisuusuudistuksen mukaiseksi.
Henkilöstön uudistuminen ja työkyky
- Toteutetaan uusi palkkausjärjestelmä.
- Kehitetään rekrytointimenettelyä.
- Varmistetaan toimintastrategian edellyttämän henkilöstön osaaminen.
- Valmistaudutaan vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuskauteen.
Resurssit ja talous
- Suunnitellaan ja varmistetaan tehokas resurssien käyttö strategian suuntaisesti.
- Toteutetaan hallinnonalan tuottavuusohjelma.
- Kehitetään ja hyödynnetään tuloksellisuuden laskentatointa ja muuta seurantajärjestelmää ja johdon laskentatointa.
Bruttobudjetoidun toiminnan tulosalueittaiset menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | |
TP | TA | TA | |
Johto ja erillisyksiköt | 3 406 | 4 184 | 4 300 |
Johdon tuki | |||
— Hallinto-osasto | 8 551 | 9 152 | 9 500 |
— Talous- ja suunnitteluosasto | 3 952 | 5 444 | 5 610 |
Vakuutusosasto | 2 545 | 2 951 | 3 110 |
Perhe- ja sosiaaliosasto | 3 516 | 3 383 | 3 550 |
Terveysosasto | 3 925 | 4 260 | 4 580 |
Työsuojeluosasto | 4 519 | 4 941 | 5 150 |
Muita | |||
— Työterveyshuollon koulutus | 188 | 270 | 270 |
— eSTM-hanke | 1 021 | 2 000 | 380 |
Yhteensä | 31 623 | 36 585 | 36 450 |
Sosiaali- ja terveysministeriön talousarvio perustuu maksullisen toiminnan osalta osittain nettobudjetointiin. Toimintamenomomentille tuloutettavat tulot ovat valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien perusteiden mukaisia tuloja lääkkeiden hintalautakunnan maksullisista suoritteista ja tuloja työsuojeluhallinnon maksullisista suoritteista sekä raha-automaattiavustuksista annetun lain (1056/2001) 45 §:n mukaisia korvauksia Raha-automaattiyhdistyksen valvonnasta ja ohjauksesta sekä sosiaali- ja terveysministeriön peliriippuvuuden seurannan ja tutkimuksen kustannusten korvaamisesta antaman asetuksen (381/2002) nojalla rahapeliyhteisöiltä perittäviä korvauksia arpajaisiin osallistumisesta aiheutuvien ongelmien seuraamisesta ja tutkimisesta.
Maksullisen toiminnan tavoitteena on julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus ja liiketaloudellisten suoritteiden osalta kannattavuus.
Maksuperustelain mukaiset suoritteet (sisältää netto- ja bruttobudjetoidun toiminnan, 1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 1 021 | 1 797 | 2 640 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 752 | 1 685 | 1 605 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 269 | 112 | 1 035 |
Kustannusvastaavuus, % | 136 | 107 | 164 |
Erityislakien mukaiset suoritteet (RAY, Peliriippuvuus, 1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 136 | 232 | 367 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 136 | 232 | 367 |
Kustannusvastaavuus, % | 100 | 100 | 100 |
19. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 15 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin.
2005 talousarvio | 15 000 000 |
2004 talousarvio | 16 000 000 |
2003 tilinpäätös | 13 258 860 |
21. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 556 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös kansallisen veteraanipäivän pääjuhlan järjestämiseen, lääkinnällisen pelastustoimen ja poikkeusolojen valmiudesta sekä näihin liittyvien laitteiden ja kalusteiden hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahasta saa käyttää enintään 270 000 euroa työterveydenhuollon koulutuksesta ja työterveyshenkilöstön kehittämiseen liittyvien hankkeiden toteuttamisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:EU-projektien tuloja sekä muilta kansainvälisiltä tahoilta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 5 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 5 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon 100 000 euroa Barentsin neuvoston puheenjohtajuudesta aiheutuvana kertamenona ja 300 000 euroa WHO:n mielenterveyskonferenssin järjestämisestä aiheutuvana kertamenona.
Eduskunta on hyväksynyt talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi lapsiasiainvaltuutetusta. Lailla on tarkoitus perustaa lapsiasiainvaltuutetun virka 1.9.2005 lukien sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Lapsiasiainvaltuutetun tehtävänä on yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa valvoa ja edistää lasten ja lapsiväestön oikeuksia ja etuja sekä huolehtia Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimusta koskevasta tiedotuksesta ja seurannasta. Voidakseen hoitaa laaja-alaisen tehtävänsä asianmukaisesti lapsiasiainvaltuutettu tarvitsee tuekseen ammattitaitoista asiantuntija- ja avustavaa henkilöstöä. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 104 000 euroa palkkaus- ja muiden toimintamenojen siirtona momentilta 33.02.21.
Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon yhden henkilön palkkaus- ja muina menoina 64 000 euroa tasa-arvoasioiden voimavarojen vahvistamiseen liittyen.
Edelleen määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 125 000 euroa kahden viran perustamiseen liittyvinä palkkaus- ja muina menoina siirtona momentilta 33.01.63.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Tulot | 1 054 | 1 864 | 2 996 |
— maksullinen toiminta | 1 054 | 1 839 | 2 986 |
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta (myös EU:lta saatava rahoitus) | - | 10 | 5 |
— muut tulot | - | 15 | 5 |
Menot | 33 423 | 35 597 | 37 552 |
— henkilöstömenot | 19 916 | 21 271 | 22 619 |
— toimitilavuokrat | 2 906 | 2 910 | 2 910 |
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta) | 8 547 | 9 471 | 9 767 |
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.) | 2 054 | 1 945 | 2 256 |
Toiminnan rahoitus | |||
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot | 1 054 | 1 864 | 2 996 |
— toimintamenomomentille budjetoidut menot | 33 423 | 35 597 | 37 552 |
— toimintamenorahoitus, netto | 32 369 | 33 733 | 34 556 |
Momentin käyttö | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 6 816 | ||
— myönnetty | 32 472 | ||
— käytetty | 32 369 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 6 919 |
Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa:Lisäys talousarvioesityksen 34 214 000 euroon nähden on 342 000 euroa, mistä 40 000 euroa aiheutuu kertaluonteisena menona ja 190 000 euroa tasokorotuksena viraston siirtyessä uuteen palkkausjärjestelmään sekä 112 000 euroa hallinnonalan sisällä tehdyistä tehtävien uudelleenjärjestelyistä.
2005 talousarvio | 34 556 000 |
2004 III lisätalousarvio | 13 000 |
2004 talousarvio | 33 720 000 |
2003 tilinpäätös | 32 472 000 |
29. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän edistäminen tietoteknologian avulla sekä siihen tarvittavan infrastruktuurin rakentaminen (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 460 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämiseen tietoteknologian avulla ja tietoteknologian hyödyntämisen edellyttämän infrastruktuurin rakentamiseen sekä hankkeen läpiviemisen edellyttämään koulutus- ja kehittämistoimintaan sosiaali- ja terveysministeriön erikseen määräämin perustein. Määrärahaa saa käyttää myös rahoitusavustusten maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahalla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden verkottumista ja yhteentoimivien tietojärjestelmien kehittämistä saumattoman palvelun laajentuessa valtakunnalliseksi. Avustusta maksetaan kunnille, kuntayhtymille ja muille palvelujen tuottajille. Tavoitteena on tietoteknologian hyväksikäyttöä tehostamalla parantaa palvelujen tasavertaista saatavuutta ja laatua sekä tukea omatoimisuutta, kotona asumista ja itsenäistä suoriutumista. Tavoitteena on myös varmistaa, että uuden tietoteknologian käyttöönotto toteutuu tasapuolisesti koko maassa muun muassa toteuttamalla kansalaisten terveysverkkopalvelu.
2005 talousarvio | 460 000 |
2003 tilinpäätös | 2 682 000 |
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 815 000 euroa.
Vuonna 2005 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 6 731 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2004 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta Kainuun maakunnassa toteutettavaa tavoite 1 -ohjelmaa lukuun ottamatta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2005.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta rahoitettavien tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien sekä yhteisöaloitteiden Equal, Interreg ja Urban sekä innovatiivisten toimien hankkeiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös teknisen avun ja edellä mainittujen ohjelmien toteuttamiseen tarvittavan enintään neljää henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen yhdessä momenteilla 26.98.61 ja 34.05.61 olevien EU-osuuksien kanssa.
Selvitysosa:Määräraha on osittain alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa työllisyysohjelmaa.
Määrärahasta arvioidaan käytettävän 1 263 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena ja 3 552 000 euroa Euroopan sosiaalirahaston hankkeiden valtion rahoitusosuutena.
Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | ||||
---|---|---|---|---|
Myöntämisvaltuusvuosi | 2005 | 2006 | 2007 | Yhteensä |
Vuoden 2002—2004 sitoumukset | 3,800 | 1,428 | - | 5,228 |
Vuoden 2005 sitoumukset | 1,015 | 4,898 | 0,818 | 6,731 |
Yhteensä | 4,815 | 6,326 | 0,818 | 11,959 |
Momentin myöntämisvaltuuden arvioitu jakautuminen rahastoittain ja ohjelmittain (milj. euroa) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tavoite 1 | Tavoite 2 | Tavoite 3 | Yhteisöaloite | Yhteensä | |
Euroopan aluekehitysrahasto | 0,521 | - | - | 0,401 | 0,922 |
Euroopan sosiaalirahasto | 0,412 | 0,055 | 1,944 | 3,398 | 5,809 |
Yhteensä | 0,933 | 0,055 | 1,944 | 3,799 | 6,731 |
Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa: Myöntämisvaltuuden lisäys 3 398 000 eurolla talousarvioesityksen 3 333 000 euroon nähden on siirtoa momentilta 34.05.62.
2005 talousarvio | 4 815 000 |
2004 III lisätalousarvio | — |
2004 I lisätalousarvio | — |
2004 talousarvio | 5 511 000 |
2003 tilinpäätös | 2 378 911 |
63. Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 7 375 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää sosiaali- ja terveysministeriön strategista suunnittelua ja päätöksentekoa tukevien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen sekä ministeriön toimialaan liittyvien ohjelmien ja kokeilujen toimeenpanosta aiheutuvien toimintamenojen ja rahoitusavustusten maksamiseen.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien puite- ja aihealueittaisten ohjelmien mukaisten hankkeiden rahoittamiseen.
Määrärahaa saa käyttää enintään 18 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja työllisyysohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 125 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muina menoina siirtona momentille 33.01.21. Vastaavasti momentilta palkattavien henkilötyövuosien enimmäismäärää on vähennetty kahdella.
Määrärahan arvioitu jakautuminen eri hankkeisiin |
---|
Käynnissä olevien hankkeiden jatkaminen ja tehostaminen |
Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi -toimeenpano |
Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpano |
Hyvinvointiklusteritoiminta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologian hyödyntämisstrategian toteuttaminen (tietoyhteiskuntaohjelma) |
Valtakunnallinen työtapaturmaohjelma |
Terveys 2015-kansanterveysohjelma |
Hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan sisältyvä naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution sekä ihmiskaupan ehkäisyhanke |
Veto-ohjelma (työllisyysohjelma) |
Kansallisen elektronisen sairauskertomuksen kehittäminen (tietoyhteiskuntaohjelma) |
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyohjelman toimeenpano |
Terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen |
Ympäristöterveydenhuollon alueellisen yhteistoiminnan kokeilu |
Alkoholiohjelman toimeenpano |
Palvelulainsäädäntöhanke |
Työterveys 2015 -toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen |
Uusien hankkeiden käynnistäminen |
Vakuutustoiminnan kansallinen rahoitusosuus |
EU:n puite- ja aihealueittaiset ohjelmat |
DAPHNE-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
EU:n tasa-arvo-ohjelman kansallinen rahoitusosuus |
2005 talousarvio | 7 375 000 |
2004 talousarvio | 7 500 000 |
2003 tilinpäätös | 7 000 000 |
67. Kansainväliset jäsenmaksut ja maksuosuudet (arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 190 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksujen, maksuosuuksien ja erityisohjelmien tukemisesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2005 talousarvio | 4 190 000 |
2004 talousarvio | 4 335 000 |
2003 tilinpäätös | 3 526 172 |