Talousarvioesitys 2008
01. (27.01.21) Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 20 201 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) räjähtävän materiaalin turvallisuuteen keskittyvän järjestön (Munitions Safety Information Analysis Center) ja Euroopan puolustusviraston maksuosuuksien maksamiseen,
2) ETY-järjestön luottamusta ja turvallisuutta lisäävien toimien täytäntöönpanosta sekä näistä johtuvista hallinnollisista toimista aiheutuvien menojen maksamiseen ja
3) 5 800 000 euroa julkisen hallinnon verkkoturvallisuutta edistäviin menoihin.
Selvitysosa:
Toiminnalliset tulostavoitteet
| Toiminnallinen tehokkuus | 2006 toteutuma |
2007 ennakoitu |
2008 arvio |
|---|---|---|---|
| Taloudellisuus | |||
| Menot tulosalueittain (1 000 euroa) | |||
| Puolustuspolitiikka | 10 412 | 10 958 | 10 993 |
| Kansallinen puolustus | 1 506 | 1 530 | 2 000 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 658 | 657 | 6 750 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 340 | 423 | 458 |
| Yhteensä | 12 916 | 13 568 | 20 201 |
| Tuottavuus | |||
| Henkilötyövuodet tulosalueittain (htv) | |||
| Puolustuspolitiikka | 103 | 102 | 98 |
| Kansallinen puolustus | 16 | 16 | 15 |
| Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen | 8 | 8 | 10 |
| Osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan | 3 | 3 | 5 |
| Yhteensä | 130 | 129 | 128 |
| Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen | |||
| Työtyytyväisyys (1—5) | - | 3,4 | 3,4 |
Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee kaksi henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 383 |
| Puolustusministeriön päärakennuksen peruskorjaus | 234 |
| Toimitilakustannukset | 99 |
| Valtioneuvoston tietohallintoyksikön tuottamien palvelujen ostaminen, siirto momentilta 28.20.02 | 110 |
| Uusi palkkausjärjestelmä | 18 |
| Siirto 1 htv momentilta 27.10.01 | 46 |
| Ennakollinen kustannustasotarkistus (0,5 %) | 30 |
| Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen | 5 800 |
| Tuottavuustoimet | -88 |
| Muut muutokset | 1 |
| Yhteensä | 6 633 |
Selvitysosa:Lisäys 383 000 euroa talousarvioesityksen 19 818 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 20 201 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 59 000 |
| 2007 talousarvio | 13 568 000 |
| 2006 tilinpäätös | 13 167 000 |