Talousarvioesitys 2008
03. (35.50.21) Ympäristölupavirastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 979 000 euroa.
Selvitysosa:Ympäristölupavirastot toimivat vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisina alueellisina lupaviranomaisina. Ne ratkaisevat ympäristövaikutuksiltaan merkittävimmät ympäristöluvat ja vesilakiin perustuvat luvat eli ns. vesitalousasiat sekä korvausasioita. Käsiteltävänä on vuonna 2008 erityisesti kaivosten, turvetuotannon sekä jätevedenpuhdistamoiden ympäristölupahakemuksia. Lupahakemuksia arvioidaan tulevan vireille vuonna 2008 hieman vähemmän kuin vuonna 2007.
Toiminnallinen tuloksellisuus
Ympäristöministeriö asettaa ympäristölupavirastojen toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
- Ympäristöluvat käsitellään laadukkaasti ja joutuisasti. Tavoitteena on käsitellä uutta toimintaa koskevat lupahakemukset alle 10 kuukaudessa.
- Vireillä olevien asioiden määrä vähenee.
- Ympäristölupavirastojen asioiden käsittelymenettelyjä kehitetään ja sähköistä asiointia lisätään tuottavuuden parantamiseksi ja ympäristölupahallinnon uudistukseen varautumiseksi.
| Suoritteet ja käsittelyajat | |||
|---|---|---|---|
| 2006 | 2007 | 2008 | |
| toteutuma | tavoite | tavoite | |
| Vireille tulevat asiat, (kpl) arvio | 854 | 757 | 740 |
| Ratkaistut asiat (kpl) | 905 | 880 | 850 |
| Uutta toimintaa koskevien hakemusten keskimääräinen käsittelyaika, kk | 12 | 10 | 10 |
| Taloudellisuus ja tuottavuus | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
| Taloudellisuus (kustannukset euroa/ratkaisu) | 6 670 | 7 500 | 7 500 |
| Tuottavuus (ratkaisua/htv) | 10,0 | 9,5 | 9,5 |
| Henkilötyövuosien kehitys | 90,1 | 92,5 | 89 |
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Bruttomenot | 6 101 | 6 022 | 6 399 |
| Bruttotulot | 1 955 | 1 300 | 1 420 |
| Nettomenot | 4 146 | 4 722 | 4 979 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 796 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 336 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | 1 934 | 1 300 | 1 420 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 5 398 | 5 400 | 5 350 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -3 464 | -4 100 | -3 930 |
| Kustannusvastaavuus, % | 36 | 24 | 27 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Virka- ja työehtosopimus | 279 |
| Uusi palkkausjärjestelmä | 21 |
| Yhteensä | 300 |
Selvitysosa:Lisäys 279 000 euroa talousarvioesityksen 4 700 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
| 2008 talousarvio | 4 979 000 |
| 2007 IV lisätalousarvio | 43 000 |
| 2007 talousarvio | 4 679 000 |
| 2006 tilinpäätös | 4 685 000 |