Talousarvioesitys 2008
02. (35.40.21) Alueellisten ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 67 408 000 euroa.
Selvitysosa:Ympäristökeskuksille kuuluvat ympäristöministeriön hallinnonalan tehtävinä ympäristönsuojelua, alueidenkäyttöä, rakentamisen ohjausta, luonnonsuojelua, kulttuuriympäristön hoitoa ja ympäristön tilan seurantaa koskevat asiat.
Ympäristökeskukset hoitavat myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat ja sen ohjauksessa olevat vesivarojen käytön ja hoidon tehtävät, joiden erillismenot rahoitetaan luvusta 30.50. Maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueelle arvioidaan alueellisissa ympäristökeskuksissa käytettävän vuositasolla 204 henkilötyövuotta.
Ympäristökeskusten toiminnan painopisteet vuonna 2008 ovat ympäristölupien laadukas ja joutuisa käsittely sekä valvonta, vanhojen luonnonsuojelualueohjelmien toteuttamisen saattaminen pääosin loppuun sekä vesienhoidon järjestäminen vesienhoitoalueilla.
Ympäristöministeriö asettaa alueellisten ympäristökeskusten toiminnalliselle tuloksellisuudelle seuraavat alustavat tulostavoitteet vuodelle 2008:
Toiminnallinen tuloksellisuus
Ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen
- Ympäristöluvat käsitellään laadukkaasti ja joutuisasti. Tavoitteena on, että vähintään 80 % uutta toimintaa koskevista hakemuksista käsitellään kaikissa ympäristökeskuksissa alle kahdeksassa kuukaudessa ja että vireillä olevien hakemusten määrä vähenee.
- Tehostetaan ympäristönsuojelulain mukaisten lupien valvontaa ja valvonnan tulosten raportointia.
Ympäristölupien käsittely sekä valvontatoiminta | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
Vireille tulevat asiat, (kpl) arvio | 601 | 536 | 510 |
Tehdyt lupapäätökset (kpl) | 718 | 640 | 610 |
Käsittelyaika keskimäärin (kk) | 12,5 | 11,3 | 10,5 |
Tarkastukset (kpl) | 2 821 | 2 900 | 2 900 |
Lupakäsittelyn taloudellisuus ja tuottavuus | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
Taloudellisuus (kustannukset euroa/ratkaisu) | 7 124 | 7 400 | 7 400 |
Tuottavuus (ratkaisua/htv) | 11,6 | 10,6 | 11,5 |
- Vesiensuojelussa painopisteenä on vähentää yhdyskuntien typpipäästöjä, maatalouden ja muuta hajakuormitusta sekä haja-asutuksen jätevesipäästöjä rehevöitymisen ehkäisemiseksi valtioneuvoston vuonna 2006 hyväksymien linjausten mukaisesti.
- Pilaantuneiden alueiden kunnostushankkeita toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
- Huolehditaan ilmanlaadun seurannan riittävyydestä painopisteenä hiukkaset ja metallit.
Kestävä yhdyskuntakehitys ja elinympäristön laatu
- Kaavoituksen ohjauksessa korostetaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja muutokseen sopeutumiseen vaikuttavia toimia.
- Erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla ohjauksessa painotetaan kuntien yhteistyötä, riittävää tonttituotantoa ja maapolitiikan välineiden tehokasta käyttöä.
- Ohjataan rantojen suunnittelua kunnissa niin, että kaavoitetun alueen osuus rantarakentamisesta lisääntyy ja poikkeamismenettelyn tarve vähenee.
- Vuonna 2006 ympäristökeskuksissa tehtiin 2 880 poikkeamispäätöstä. Vuonna 2007 arvioidaan tehtävän noin 2 700 ja vuonna 2008 noin 2 500 poikkeamispäätöstä.
- Poikkeamishakemuksista käsitellään kaikissa ympäristökeskuksissa vähintään 80 % alle kuudessa kuukaudessa.
- Edistetään kulttuuriympäristöohjelmien laadintaa ja inventointeja.
Luonnon monimuotoisuuden suojelu
- Luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkojen inventointeja ja rajauspäätösten tekoa jatketaan.
Luontotyypit ja erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikat | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
Rajauspäätökset (kpl) | 115 | 150 | 150 |
- Luonnonsuojeluohjelmia ja Natura 2000 -verkostoa toteutetaan tarkistetun rahoitusohjelman mukaisesti.
Luonnonsuojeluohjelmat ja Natura 2000 -verkosto | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 tavoite |
2008 tavoite |
|
Toteuttaminen (ha) | 21 000 | 28 000 | 20 000 |
- Natura 2000 -verkoston hoidon ja käytön suunnittelua edistetään alueellisista yleissuunnitelmista tehtyjen linjausten pohjalta yhteistyössä Metsähallituksen kanssa.
- Toteutetaan valtioneuvoston periaatepäätöstä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmasta.
Luonnonvarojen kestävä käyttö
- Tarkistetaan alueellisia jätesuunnitelmia ympäristökeskusten yhteistyönä tavoitteena erityisesti ehkäistä jätteiden syntyä ja lisätä niiden hyödyntämistä sekä vähentää kaatopaikalle loppusijoitettavan biohajoavan jätteen määrää. Huolehditaan jätteitä koskevien seurantatietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.
Muu toiminta
- Alueen ympäristön tilaa ja sen muutosta seurataan valtakunnallisen seurantaohjelman 2006—2008 ja alueellisten tarpeiden mukaisesti sekä parannetaan seurantojen tuottavuutta.
- Jatketaan vesienhoitosuunnitelmien valmistelua yhteistyössä alueellisten toimijoiden kanssa laatimalla yhtenäinen suunnitelma-asiakirja ja kuuluttamalla se julkisesti.
- Huolehditaan EU:n rakennerahasto-ohjelmien 2007—2013 aloittamisen ympäristömyönteisyydestä.
- Vahvistetaan alueen asukkaiden ja toimijoiden ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden lisääntymistä.
- Toteutetaan ympäristötöitä ja kehitetään edelleen ympäristöhallinnon rakentamistoiminnan alueellista työnjakoa ja keskitetään osaamista alueittaisten selvitysten pohjalta.
- Toimintaa kehitetään ja tuottavuutta parannetaan siten, että henkilöstöä voidaan hallitusti supistaa 20 henkilötyövuotta. Henkilöstösuunnittelua tehostetaan ja henkilöstön osaamista kehitetään muutosten toteuttamiseksi.
Ympäristökeskusten toimintamenomomentilta palkatun henkilöstön työaika jakaantuu tulosalueittain seuraavasti (htv) | |||
---|---|---|---|
Tulosalue | 2006 toteutuma |
2007 arvio |
2008 tavoite |
Ympäristönsuojelu | 324 | 325 | 324 |
Luonnonsuojelu | 141 | 139 | 138 |
Alueidenkäyttö | 164 | 160 | 157 |
Vesivarojen käyttö ja hoito | 200 | 197 | 194 |
Selvitykset ja seuranta | 200 | 184 | 179 |
Yleiset ympäristötehtävät | 102 | 101 | 100 |
Tilauspalvelut | 8 | 7 | 7 |
Sisäiset palvelut | 245 | 237 | 231 |
Yhteensä | 1 384 | 1 350 | 1 330 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
Bruttomenot | 75 776 | 75 955 | 77 908 |
Bruttotulot | 10 185 | 8 600 | 10 500 |
Nettomenot | 65 591 | 67 355 | 67 408 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 267 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 295 |
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2006 toteutuma |
2007 budjetoitu |
2008 varsinainen talousarvio |
|
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot | 5 610 | 4 900 | 4 900 |
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 10 103 | 8 596 | 8 400 |
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | -4 493 | -3 696 | -3 500 |
Kustannusvastaavuus, % | 56 | 57 | 58 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000) euroa | |
---|---|
Virka- ja työehtosopimus | 3 263 |
Uusi palkkausjärjestelmä | 62 |
Siirto 12 htv momentille 35.01.04 | -783 |
Tuottavuustoimet | -600 |
Muut muutokset | 3 |
Yhteensä | 1 945 |
Määrärahaan sisältyy 140 000 euroa menoja, jotka vastaavat momentille 12.35.01 tuloutettuja vesiensuojelumaksuja. Bruttotuloina on otettu huomioon myös tiliviraston sisäiset muilta momenteilta nettoutettavat määrärahat. Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 20 henkilötyövuotta tuottavuustoimien vuoksi.
Selvitysosa:Lisäys 3 263 000 euroa talousarvioesityksen 64 145 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.
2008 talousarvio | 67 408 000 |
2007 IV lisätalousarvio | 492 000 |
2007 II lisätalousarvio | 1 400 000 |
2007 talousarvio | 65 463 000 |
2006 tilinpäätös | 65 619 605 |