Talousarvioesitys 2003
21. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 32 902 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös eräiden Suomen tekemien kalastusta koskevien sopimusten valvonnasta aiheutuvien menojen sekä kalastuslain (286/1982) 14 §:n mukaisten korvausten ja kasvilajikelautakunnan menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Bruttomenojen lisäys on 4 227 000 euroa, missä on otettu huomioon 1 329 000 euroa kansainvälisestä toiminnasta aiheutuvien matkustus- ja eräiden muiden menojen siirtona momentilta 30.04.26, 1 600 000 euroa EU:n rahoittamina matkustusmenoina, joita aiemmin on käsitelty momentilla 30.04.26, 207 000 euroa viiden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 28.40.21 ja 67 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 32.10.22 sekä 160 400 euroa toimitilavuokrien lisäyksenä. Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon lisäyksenä 1 000 000 euroa valvonnassa tarvittavien tietojärjestelmien ylläpitomenoina, erityisesti EU:n edellyttämän peltolohkorekisterin ajantasaistamisen ja kehittämisen johdosta. Ilmakuvien uudistamiseksi komissiolle on toimitettu valvonnan tehostamisohjelma vuosille 2002 ja 2003. Vuoden 2003 ohjelman kokonaiskustannukset ovat 651 400 euroa, mistä EU:n arvioidaan rahoittavan 50 % eli 325 700 euroa, mikä on otettu huomioon momentilla 12.30.01.
Määrärahan mitoituksessa on lisäksi otettu huomioon kalastuksen valvontamenoina edelleen 420 000 euroa ja kalataloustietojen keruun menoina 740 000 euroa, missä on lisäystä 60 000 euroa. Vastaavat EU-osuuksien tuloutukset on otettu huomioon momentilla 12.30.04. Tenojoen kalastuslupamaksutuloista vuonna 2002 valtiolle kuuluvana osuutena on otettu huomioon 67 000 euroa, missä on lisäystä 16 600 euroa. Tenojoen kalastuslupatuloista vuonna 2003 kertyväksi arvioitu tulo on merkitty momentille 12.30.41.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon vähennyksenä 220 000 euroa kolmen henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 30.32.21.
Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon edelleen Maatilatalouden kehittämisrahaston osarahoittamien tutkimushankkeiden tuloina 210 000 euroa ja näitä vastaavina menoina 210 000 euroa.
Kun bruttotulojen lisäys on 2 425 000 euroa, missä on otettu huomioon 1 600 000 euroa EU:n rahoittamina matkustuspalautuksina ja 825 000 euroa maksullisen toiminnan tuloina, jotka on aiemmin budjetoitu momentille 12.30.99, nettomenot lisääntyvät 1 802 000 eurolla.
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus hoitaa maksutta ministeriön eräitä taloushallinto-, tietohallinto- ja muita hallinnon palvelutehtäviä sekä huolehtii ulkopuolisten tietojärjestelmäpalveluiden kustannuksista. Näistä tehtävistä aiheutuvat nettomenot, noin 8 400 000 euroa, on budjetoitu momentille 30.02.21. Ministeriön kansainvälisen toiminnan erillismenot on budjetoitu momentille 30.04.26.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 35 727 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 789 000 |
| Muut toimintamenot | 34 938 000 |
| Bruttotulot | 2 825 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 825 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 800 000 |
| — muut suoritteet | 25 000 |
| Muut tulot | 2 000 000 |
| Nettomenot | 32 902 000 |
| 2003 talousarvio | 32 902 000 |
| 2002 talousarvio | 31 100 000 |
| 2002 lisätalousarvio | 16 000 |
| 2001 tilinpäätös | 31 042 446 |