Talousarvioesitys 2003
32. Metsäntutkimuslaitos
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäntutkimuslaitos tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metsäntutkimuslaitoksen toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2003 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metsäntutkimuslaitokselle seuraavat tulos- ja toimintatavoitteet:
Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen, tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimineen tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotuksien perusteella tehdyt päätökset.
Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta.
Metsäntutkimuslaitoksen toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustiedon välityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista.
Tutkimustiedon tuottaminen
Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat
- valtakunnan metsien inventointi
- suometsien ekologisesti ja taloudellisesti kestävä kasvatus ja käyttö
- metsätalouden suunnittelu
- metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset
- Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosioekonomiset kytkennät, ja
- puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki.
Tutkimusohjelmien ohella tutkimusta tehdään tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien painoalojen mukaisesti profiloiduissa hankkeissa. Joensuun tutkimuskeskukseen sekä Muhoksen ja Rovaniemen tutkimusasemille perustettujen uusien professorien virkojen haltijat käynnistävät kansainväliseen metsätalouteen, metsänuudistumisen ekologiaan ja luontomatkailuun liittyviä tutkimuksia.
Tutkimusyhteistyötä Metsähallituksen kanssa tiivistetään erityisesti Pohjois-Suomessa niin luonnonsuojelualueilla kuin talousmetsissäkin. Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa lisätään.
Kenttäkoetoiminta
Kenttäkokeiden evaluoinnin perusteella tehostetaan kenttäkokeiden mittauksia ja edistetään mittausaineiston hyväksikäyttöä. Toimintaa kehitetään järjestämällä uudelleen kenttäkoetoiminnan seurantaverkot ja ottamalla käyttöön kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä.
Laboratoriotoiminta
Laboratoriotoimintaa kehitetään ottaen huomioon eri yksiköiden laboratorioiden erikoisvalmiudet sekä edistämällä verkostoitumista muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimuskeskusten ja -asemien laboratorioiden toiminnan laatua ja kansainvälistä yhteensopivuutta edistetään laatimalla niille laatujärjestelmät Metsäntutkimuslaitoksen keskuslaboratorion mallin mukaisesti.
Tutkimustiedon välitys
Tutkimustulosten käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään tukemalla tutkimushankkeita sidosryhmätoiminnassa, kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa.
Kansainvälinen toiminta
Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälistä toimintaa kehitetään johtokunnan vuonna 2001 hyväksymän kansainvälisen toiminnan strategian perusteella laaditun toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.
Tutkimusmetsät
Tutkimusmetsien bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tulokertymätavoite on 2,4 milj. euroa (vuoden 2001 toteutuma 3,1 milj. euroa, vuoden 2002 tavoite 2,9 milj. euroa). Toiminnan tulot kattavat siitä aiheutuvat menot. Tutkimusmetsien paikkaan sidotun luonnonvaratiedon kattavuutta lisätään ja palvelevuutta kehitetään. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Nettobudjetoitu maksullinen toiminta
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa (vuoden 2001 toteutuma 1,1 milj. euroa, vuoden 2002 tavoite 1,5 milj. euroa) siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | ||||
toteutuma | ennakoitu | arvio | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 1 121 | (-22) | 1 514 | (+35) | 1 500 | (-1) |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 883 | (-23) | 1 084 | (+23) | 1 100 | (+1) |
Käyttöjäämä (t€) | 238 | (-21) | 430 | (+81) | 400 | (-7) |
Käyttöjäämä, % tuotoista | 21 | 28 | 27 | |||
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 343 | (-18) | 423 | (+23) | 400 | (-5) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -105 | (-23) | 7 | (+106) | 0 | (-100) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-), % tuotoista | -9 | 0 | 0 | |||
Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä | 91 | 100 | 100 |
Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen): |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2002 | 2003 | ||||
toteutuma | ennakoitu | arvio | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 3 092 | (-24) | 2 872 | (-7) | 2 425 | (-16) |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 477 | (+8) | 1 550 | (+5) | 1 350 | (-13) |
Käyttöjäämä (t€) | 1 615 | (+43) | 1 322 | (-18) | 1 075 | (-19) |
Käyttöjäämä, % tuotoista | 52 | 46 | 44 | |||
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 506 | (+7) | 580 | (+15) | 465 | (-20) |
Korot ja poistot | 1 565 | (+21) | 1 236 | (-21) | 1 088 | (-12) |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 548 | (+13) | 3 366 | (-5) | 2 903 | (-14) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -456 | (+28) | -494 | (-8) | -478 | (+3) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-), % tuotoista | -15 | -17 | -20 | |||
Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä | 87 | 85 | 84 |
Tukipalvelut
Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.
Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 51 % kokonaiskustannuksista (vuoden 2001 toteutuma 49 %, vuoden 2002 arvio 50 %), tulojen 81 % kokonaistuloista (vuoden 2001 toteutuma 82 %, vuoden 2002 arvio 82 %) sekä henkilötyövuosien 56 % työpanoksen kokonaismäärästä (vuoden 2001 toteutuma 54 %, vuoden 2002 arvio 55 %).
Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2003 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilötyö- vuosien arvioidaan jakautuvan seuraavasti: |
|||
---|---|---|---|
Bruttomenot | Tulot | Htv | |
Toiminta | milj. € | milj. € | |
Tutkimustoiminta | 24,1 | 2,5 | 585 |
Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta | 4,6 | 2,4 | 110 |
Nettobudjetoitu maksullinen toiminta | 1,1 | 1,5 | 20 |
Tukipalvelut | 10,9 | 0,3 | 145 |
Yhteensä | 40,7 | 6,7 | 860 |
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 36 366 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n tutkimushankkeiden rahoitus, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot sekä muut sekalaiset ja talousarvion ulkopuoliset tulot.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu huomioon lisäyksenä 220 000 euroa kolmen henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 30.01.21, 105 000 euroa toiminnan laajenemisen johdosta sekä vähennyksenä 95 000 euroa momentilla 30.31.24 esitettyä lisäystä vastaavasti Saariselän matkailualueen hallinnan ja hoidon siirtyessä Metsähallitukselle vuoden 2003 alusta. Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu huomioon lisäyksenä 168 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuun ottamatta tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32.
Menojen ja tulojen erittely: | € |
---|---|
Bruttomenot | 40 690 000 |
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot | 1 100 000 |
Muut toimintamenot | 39 590 000 |
Bruttotulot | 4 324 000 |
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet | 1 500 000 |
Muut tulot | 2 824 000 |
— EU:n osarahoittamat tutkimukset | 1 000 000 |
— yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot | 1 234 000 |
— muut sekalaiset tulot | 260 000 |
— talousarvion ulkopuoliset tulot |
330 000 |
Nettomenot | 36 366 000 |
2003 talousarvio | 36 366 000 |
2002 talousarvio | 36 299 000 |
2001 tilinpäätös | 35 779 963 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt.
2003 talousarvio | 420 000 |
2002 talousarvio | 420 000 |
2001 tilinpäätös | 420 470 |
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, soiden kuivatuksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2003 talousarvio | 109 000 |
2002 talousarvio | 109 000 |
2001 tilinpäätös | 109 322 |
87. Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Momentin määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon pääasiassa vaihdoin toteutettavan tutkimusmetsien tilusrakenteen yhtenäistämisen tukeminen.
2003 talousarvio | 100 000 |
2002 talousarvio | 67 000 |
2001 tilinpäätös | 63 911 |