Talousarvioesitys 2011
01. Tilastokeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 44 697 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös:
1) jäsenmaksujen maksamiseen
2) EU -jäsenyyteen liittyvien tilastohankkeiden rahoitukseen.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon
1) maksullisen toiminnan tulot
2) EU:lta ja yhteishankkeista talousarvion ulkopuolisilta tahoilta saatavat tulot.
Selvitysosa:
| Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Toiminnallinen tehokkuus | |||
| Tuottavuuden muutos, % | 4,8 | 2,0 | 2,0 |
| Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % | 74,1 | 75,0 | 74,0 |
| Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, 1 000 € | 80,6 | 78,2 | 77,5 |
| Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuus, % | 105,0 | 100,0 | 100,0 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
| Julkistusten lukumäärä | 647 | 643 | 645 |
| Myöhästyneiden julkistusten lukumäärä enintään | 35 | 35 | 35 |
| Julkistusten nopeus, viikkoja | |||
| — vuositilastot | 39,1 | 41,9 | 39,0 |
| — neljännesvuositilastot | 8,2 | 8,3 | 8,3 |
| — kuukausitilastot | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä | 1 817 | 2 050 | 2 150 |
| Kriittisen asiakaspalautteen osuus palautteesta, % | 34 | 28 | 28 |
Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista. Tietojärjestelmiä integroidaan siten, että kerättyjen tietojen monikäyttöisyyttä voidaan lisätä. Tuotantoprosesseja ja välineistöä yhtenäistetään ja käytetään standardeihin perustuvia ratkaisuja tilastotuotannon ja palvelutoiminnan tehostamiseksi. Web-tiedonkeruun käyttöä edistetään ja parannetaan monikanavaista sähköistä jakelua.
Tilastokeskus tuottaa voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten sekä keskeisten kansallisten tarpeiden edellyttämät tilastot ja palvelut sekä toteuttaa tilastojen välttämättömät ajanmukaistukset ja uudistukset.
Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm. uudistamalla ja virtaviivaistamalla palveluvalikoimaa ja laajentamalla yleisten yhteiskuntatilastojen maksutonta tarjontaa verkossa mahdollisuuksien mukaan. Tilastokeskus toteuttaa vuonna 2011 aikuisten taitotasotutkimuksen (PIAAC) maksullisena palvelutoimintana, mikä lisää henkilötyövuosien määrää tilapäisesti vuosina 2011— 2012 yli 30 henkilötyövuotta.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 876 | 857 | 833 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | 3,4 | 3,5 | 3,5 |
| Koulutustasoindeksi | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| Sisäinen liikkuvuus | 69 | 70 | 70 |
Tilastokeskus panostaa henkilöstön ja organisaation osaamisen turvaamiseen, työhyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämiseen sekä sisäisen liikkuvuuden edistämiseen Tilastokeskuksen henkilöstöstrategian mukaisesti.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 57 635 | 54 005 | 55 987 |
| Bruttotulot | 11 729 | 9 860 | 11 290 |
| Nettomenot | 45 906 | 44 145 | 44 697 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 5 698 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 864 | ||
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Maksullisen toiminnan tuotot | |||
| — suoritteiden myyntituotot | 9 161 | 8 250 | 9 230 |
| — muut tuotot | 76 | 50 | 50 |
| Tuotot yhteensä | 9 237 | 8 300 | 9 280 |
| Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset | 8 783 | 8 300 | 9 280 |
| Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) | 454 | - | - |
| Kustannusvastaavuus, % | 105 | 100 | 100 |
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 377 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 198 |
| Tuottavuustoimet (-23 htv) | -1 035 |
| Siirto momentille 31.01.01 | -35 |
| Siirto momentilta 28.01.21 | 750 |
| Siirto momentilta 28.10.01 | 500 |
| Uudelleenkohdentaminen | -214 |
| Tasokorotus | 11 |
| Yhteensä | 552 |
| 2011 talousarvio | 44 697 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 241 000 |
| 2010 talousarvio | 44 145 000 |
| 2009 tilinpäätös | 46 072 000 |