Talousarvioesitys 2011

03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 193 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet
	2009 toteutuma	2010 tavoite	2011 tavoite

Toiminnallinen tehokkuus
Tietopalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv	549	525	540
Varmennepalvelun tuottavuus, 1 000 € / htv	289	260	318

Tuotokset ja laadunhallinta
Sovelluskyselyssä luovutetut tietoyksiköt, milj. kpl	6,7	7,0	7,5
Kansalaisvarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl	71	-	70
Organisaatiovarmenteet (myönnetyt), 1 000 kpl	12	-	30
Sovelluskyselyasiakkaat, kpl	1 479	1 300	1 600
Asiakastyytyväisyys, asteikko 1—5	4	3,5	3,5
Palvelujen monikanavaisuus: muuttoilmoitukset puhelimitse tai sähköisesti, %	64	66	68
Rakennustietoja sähköisesti ilmoittavat kunnat, %	88	88	90
Väestötietojärjestelmän tietojen oikeellisuus:
— vakinaiset osoitteet, %	99	99	99
— tilapäiset osoitteet, %	89,3	86	86
Sähköisen identiteetin oikeellisuus, %	100	100	100
Asiakaspalauteaika internetillä arkisin, enintään vrk	1	1	1
Väestötietojärjestelmän suorakäytön käytettävyys, %	99,8	99	99,5
Varmennejärjestelmien käytettävyys, %	99,98	99	99,8

Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet
	2009 toteutuma	2010 arvio	2011 tavoite

Henkilötyövuosien kehitys	121,2	110	93
Työtyytyväisyysindeksi, asteikko 1—5	3,4	3,3	3,3
Tyytyväisyys johtamiseen, asteikko 1—5	3,4	3,3	3,3
Sairauspoissaolot, pv / htv	14,2	10	10

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Bruttomenot	21 173	19 938	20 393
Bruttotulot	16 567	15 540	16 200
Nettomenot	4 606	4 398	4 193

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	2 988
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 413

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Tietopalvelu)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot	4 998	5 000	5 000

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	4 049	5 000	5 000

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	949	-	-
Kustannusvastaavuus, %	123	100	100


Liiketaloudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot	6 540	5 800	5 800

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 318	1 700	2 900

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	4 222	4 100	2 900
Kustannusvastaavuus, %	282	341	200

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) (Varmennepalvelu)
	2009 toteutuma	2010 varsinainen talousarvio	2011 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot	4 122	4 000	3 800

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	4 608	3 850	3 850

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-486	150	-50
Kustannusvastaavuus, %	89	104	99


Liiketaloudelliset suoritteet

Maksullisen toiminnan tuotot	797	1 400	1 600

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	1 236	1 500	1 700

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-439	-100	-100
Kustannusvastaavuus, %	64	93	94

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

Palkkausten tarkistukset	14
Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus	5
Siirto momentilta 33.02.05 (3 htv)	260
Tuottavuustoimet (-4 htv)	-180
Uudelleenkohdentaminen	-426
Tasokorotus	122
Yhteensä	-205