Talousarvioesitys 2011
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 4 142 000 euroa.
Selvitysosa:
| Kustannusten jakautuminen tulosalueittain, % | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 arvio |
2011 tavoite |
|
| Ydintoiminnot (tutkimus- ja asiantuntijatehtävät) | |||
| Julkisten palvelujen vaikuttavuus | 23 | 24 | 24 |
| Julkisen talouden rahoitus ja tulonsiirrot | 23 | 23 | 23 |
| Työmarkkinat ja kasvua tukeva politiikka | 26 | 25 | 25 |
| Päätöksenteon tuki ja mallintaminen | 11 | 11 | 11 |
| Ydintoiminnot yhteensä | 83 | 83 | 83 |
| Tukitoiminnot | 17 | 17 | 17 |
| Yhteensä | 100 | 100 | 100 |
| Kustannukset yhteensä, 1 000 € | 4 748 | 5 290 | 5 500 |
| Tuotokset ja laadunhallinta | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Julkaisujen lukumäärä | |||
| — kansainväliset julkaisut, kpl | 19 | 19 | 22 |
| — VATT:n omien julkaisusarjojen julkaisut, kpl | 40 | 38 | 40 |
| — muut kotimaiset julkaisut, kpl | 45 | 46 | 46 |
VATT:n julkaisustrategian mukaisesti kansainvälisten julkaisujen määrää pyritään kasvattamaan. Taustalla on tutkimuksen tieteellisen tason varmistaminen ja kansainvälisten tutkimusverkostojen vahvistaminen.
| Henkilöstövoimavarojen hallinnan ja kehittämisen tavoitteet | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 tavoite |
2011 tavoite |
|
| Henkilötyövuosien kehitys | 58 | 59 | 58 |
| Työtyytyväisyys, asteikko 1—5 | - | - | 3,5 |
| Koulutustasoindeksi | 6,9 | 6,9 | 7,0 |
VATT:ssa jatketaan työyhteisön kehittämistyötä, jossa korostuvat esimiestyö ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet. Työhyvinvoinnin keskeinen toiminta-alue on kokonaisvaltainen osaamisen kehittäminen. Tutkijavirat ja yhteisvirat ovat osa tutkimuskeskuksen strategista toiminnan kehittämistä.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2009 toteutuma |
2010 varsinainen talousarvio |
2011 esitys |
|
| Bruttomenot | 4 748 | 5 177 | 4 942 |
| Bruttotulot | 931 | 1 114 | 800 |
| Nettomenot | 3 817 | 4 063 | 4 142 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 988 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 336 | ||
| Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) | |
|---|---|
| Palkkausten tarkistukset | 42 |
| Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus | 16 |
| Uudelleenkohdentaminen | 21 |
| Yhteensä | 79 |
| 2011 talousarvio | 4 142 000 |
| 2010 III lisätalousarvio | 28 000 |
| 2010 talousarvio | 4 063 000 |
| 2009 tilinpäätös | 4 165 000 |