Statsbudgeten 2005

14. Statens sinnessjukhus

Förklaring:

Ämbetsverkets primära uppgift

Statens sinnessjukhus har till uppgift att för hela landet tillhandahålla vård- och undersökningstjänster inom specialiteten rättspsykiatri. Vid statens sinnessjukhus utförs sinnesundersökningar, vårdas personer som på grund av sitt sinnestillstånd inte dömts till straff och andra personer som lider av mentala störningar och som är särskilt farliga eller svåra att sköta. Vid vårdenheten för minderåriga patienter vid Niuvanniemi sjukhus vårdas farliga och svårbehandlade patienter under 18 år samt utförs sinnesundersökningar på minderåriga och vårdas minderåriga som inte dömts till straff på grund av sitt sinnestillstånd. Statens sinnessjukhus sörjer för den rättspsykiatriska grund-, vidare- och kompletteringsutbildningen och den hälsovetenskapliga forskningen. Niuvanniemi sjukhus verkar som rättspsykiatrisk klinik i anslutning till Kuopio universitet med uppgift att svara för universitetsutbildning och forskning inom sitt område.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Utgående från utvecklingen under tidigare år bedöms antalet rättspsykiatriska patienter under de närmaste åren förbli det samma som tidigare, även om efterfrågan på tjänster varierar. Vårdtiderna vid sjukvårdsdistriktens psykiatriska sjukhus har förkortats och förutsättningarna för genomförandet av rehabilitering av långvårdspatienter har minskat, vilket för sin del ökar behovet av vård av svårbehandlade och/eller farliga patienter vid statens sinnessjukhus. Våld och narkotikaanvändning har under de senaste åren ökat också bland psykiskt sjuka. Såväl de patienter som remitterats till vård som de som genomgår sinnesundersökning är allt oftare drogmissbrukare. Omsättningen av patienter vid sjukhusen har blivit livligare, vilket innebär att en större andel av platserna än tidigare används för patienter i akut behov av vård. I synnerhet dessa omständigheter leder till ett ökat behov av slutna och övervakade förhållanden på avdelningarna.

I och med att den statliga arbetsgivare har övergått till ett nytt lönesystem ställs sinnessjukhusen inför nya utmaningar som arbetsgivare.

Strategiska riktlinjer

Statens sinnessjukhus är konkurrenskraftiga vård- och forskningsenheter som koncentrerar sig på sitt specialsakkunnande. Forskningsverksamheten vid sjukhusen är internationellt sett i toppklass. Sjukhusen deltar aktivt i utvecklandet av den rättspsykiatriska lagstiftningen. Sjukhusens verksamhet är av hög kvalitet och resultatrik, och sjuhusen sörjer för personalens välmåga.

För statens sinnessjukhus uppställs preliminärt följande resultatmål år 2005. Resultatmålen definieras i det resultatavtal som Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården ingår med inrättningarna.

Effektivitet

Inom verksamheten vid sjukhusen ligger tyngdpunkten i allt högre grad på rättspsykiatriskt specialkunnande, och vetenskaplig forskning till stöd för vårdverksamheten får större betydelse. Kvaliteten på vården och uppföljningen av vårdresultaten uppmärksammas genom att de terapeutiska färdigheterna fortlöpande förbättras. Dessutom utvecklas mätmetoderna och systemen för uppföljning av verksamheten. Verksamhetens effektivitet ökas genom vidareutbildning av personalen. Målet är att öka den skräddarsydda utbildningen i vilken även de olika sjukhusens forsknings- och utvecklingsarbete utnyttjas.

Processer och strukturer

Statens sinnessjukhus bedriver effektiv och resultatrik verksamhet och utvecklar samtidigt verksamhetens kvalitet.

Personalutveckling och personalens arbetsförmåga

Personalutvecklingen och personalens arbetsförmåga stöds genom att bland annat vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiveras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsoindex. Personalen stöds att vidareutbilda sig.

Resurser och ekonomi

Produktivitet

Produktiviteten förbättras genom att bland annat vårdarbetet utvecklas så att det bättre motsvarar de krav som ställs på högspecialiserad psykiatrisk sjukvård samt genom att arbetsledningssystemet och programmen för välbefinnande i arbetet effektiveras i syfte att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetshälsoindex. Det uppskattas att produktiviteten vid statens sinnessjukhus (fakturerat antal vård- och sinnesundersökningsdagar/årsverke) utvecklas enligt följande:

	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetförslag

Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	192,88	186,76	186,50
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	-	66,36	70,43
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	235,05	236,59	236,82

Det beräknas att sinnessjukhusen tillhandahåller bl.a. följande prestationer för sina klienter:

	2003	2004	2005
	utfall	prognos	uppskattning

Vårddygn för vårdpatienter	144 598	147 078	147 543
Sinnesundersökningsvårddygn	4 459	4 700	4 150
Sinnesundersökningar	72	90	90
Vårddagar vid vårdenheten för minderåriga	-	2 540	3 905
Sinnesundersökningsvårddygn vid vårdenheten för minderåriga	-	110	110
Sinnesundersökningar vid vårdenheten för minderåriga	-	2	2

Resurshushållning

Resurshushållningen vid statens sinnessjukhus (totala kostnader/fakturerat antal vård- och sinnesundersökningsdagar) beräknas utvecklas enligt följande:

	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetförslag

Vuxenavdelningarna vid Niuvanniemi sjukhus	247,54	265,27	275,57
Ungdomsavdelningen vid Niuvanniemi sjukhus	-	693,75	716,36
Vuxenavdelningarna vid Gamla Vasa sjukhus	215,79	230,58	245,68

Lönsamhet

Med intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten täcks kostnader.

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
	2003 bokslut	2004 budget	2005 budgetförslag

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	35 366	40 600	42 700
— övriga intäkter	579	400	400
Intäkter sammanlagt	35 945	41 000	43 100

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	35 365	41 000	43 100

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	580	-	-
Kostnadsmotsvarighet, %	102	100	100

21. Omkostnader för statens sinnessjukhus (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 607 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av vetenskapligt forskningsarbete och universitetsundervisning samt övriga omkostnader. Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av starten för den nya psykiatriska vårdenheten för farliga barn och unga vilka är svåra att vårda och till betalning av utgifter på grund av en varierande efterfrågan på tjänster. Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden, till betalning av sådana kostnader som uppkommer för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården på grund av allmän förvaltning och styrning av sjukhusen samt till internationellt närområdessamarbete.

Förklaring:Utgifterna för statens sinnessjukhus täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. De ersättningar som kommunerna skall betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Klientavgifter uppbärs enligt lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (743/1992).

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
	2003 bokslut	2004 budget	2005 budgetförslag

Inkomster	36 313	41 300	43 400
— avgiftsbelagd verksamhet	35 723	41 300	43 400
—intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU)	95	-	-
— övriga inkomster	495	-	-
Utgifter	35 660	41 907	44 007
— personalutgifter	26 725	32 000	33 000
— lokalhyror	2 256	2 600	2 700
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk)	2 177	2 793	3 200
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.)	4 502	4 514	5 107

Finansiering av verksamheten
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet	36 313	41 300	43 400
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet	35 660	41 907	44 007
— omkostnadsfinansiering, netto	-653	607	607
— annan icke specificerad budgetfinansiering	356	300	300

Användning av momentet¹⁾
— överförts från föregående år	607
— överförts till följande år	607

¹⁾ År 2003 var inkomsterna högre än utgifterna.

2005 budget	607 000
2004 budget	607 000
2003 bokslut	-193 134