Statsbudgeten 2005
01. Social- och hälsovårdsministeriet
Förklaring:Social- och hälsovårdsministeriet leder och styr utvecklingen av socialskyddet och social- och hälsovårdsservicen samt verksamhetspolitiken. Ministeriet fastställer riktlinjerna för social- och hälsovårdspolitiken, bereder de centrala reformerna och styr genomförandet och samordningen av dem.
De preliminära resultatmål som ministeriet uppställt för verksamheten år 2005:
Samhälleliga verkningar
- Ministeriet uppfyller de samhälleliga verkningarna enligt regeringsprogrammet och regeringens strategidokument och anlitar därvid ämbetsverkens och inrättningarnas sakkunskap i enlighet med målen i resultatavtalen.
- Ministeriet genomför och följer upp viktiga program och andra projekt som åligger det och bedömer verkningarna av dem.
- Beaktar en jämlik regional och kommunal utveckling.
Processer och strukturer
- Genomför och säkerställer produktion av information och statistik.
- Går igenom kärnprocesserna, bedömer deras tillstånd med hänsyn till kvalitetsledningen och utvecklar dem.
- Utökar samarbetet med forsknings- och utvecklingsinstitutionerna med beaktande av de regionala aspekterna.
- Integreringen av jämställdhetsperspektivet fortsätter.
- Förvaltningsområdets resultatstyrning och resultatrapportering utvecklas i enlighet med resultatstyrnings- och ansvarighetsreformen.
Personalutveckling och personalens arbetsförmåga
- Ett nytt lönesystem tas i bruk.
- Rekryteringsförfarandet utvecklas.
- Kunnandet hos den personal som verksamhetsstrategin förutsätter säkras.
- Förberedelserna inför EU-ordförandeskapet 2006 fortsätter.
Resurser och ekonomi
- En effektiv användning av resurserna i enlighet med ministeriets strategi planeras och säkerställs.
- Förvaltningsområdets produktivitetsprogram genomförs.
- Resultatredovisningen och andra uppföljningssystem samt redovisningen för ledningens vidkommande vidareutvecklas och utnyttjas.
Utgifter för den bruttobudgeterade verksamheten per resultatområde (1 000 euro) | |||
---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | |
bokslut | budget | budgetförslag | |
Ledningen och de särskilda enheterna | 3 406 | 4 184 | 4 300 |
Stödet för ledningen | |||
— Administrativa avdelningen | 8 551 | 9 152 | 9 500 |
— Ekonomi- och planeringsavdelningen | 3 952 | 5 444 | 5 610 |
Försäkringsavdelningen | 2 545 | 2 951 | 3 110 |
Familje- och socialavdelningen | 3 516 | 3 383 | 3 550 |
Hälsoavdelningen | 3 925 | 4 260 | 4 580 |
Arbetarskyddsavdelningen | 4 519 | 4 941 | 5 150 |
Övriga | |||
— Utbildning av företagshälsovården | 188 | 270 | 270 |
— eSHM-projektet | 1 021 | 2 000 | 380 |
Sammanlagt | 31 623 | 36 585 | 36 450 |
För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social- och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer och inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och av ersättningar enligt 45 § i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) för övervakning och styrning av Penningautomatföreningen samt av ersättningar som med stöd av social- och hälsovårdsministeriets förordning om ersättning för kostnaderna för uppföljningen av och forskningen kring spelberoende (381/2002) uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljningen av och forskningen kring de problem som orsakas av deltagande i lotterier.
Målet för den avgiftsbelagda verksamheten är att uppnå kostnadsmotsvarighet för de offentligrättsliga prestationerna och lönsamhet för de företagsekonomiska prestationerna.
Prestationer enligt avgiftslagen (innehåller den netto- och bruttobudgeterade verksamheten, 1 000 euro) | |||
---|---|---|---|
2003 bokslut |
2004 budget |
2005 budgetförslag |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 1 021 | 1 797 | 2 640 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 752 | 1 685 | 1 605 |
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) | 269 | 112 | 1 035 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 136 | 107 | 164 |
Prestationer som grundar sig på speciallagar (PAF, Spelberoende, 1 000 euro) | |||
---|---|---|---|
2003 bokslut |
2004 budget |
2005 budgetförslag |
|
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer | 136 | 232 | 237 |
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | 136 | 232 | 237 |
Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
19. Mervärdesskatteutgifter inom sosial- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 15 000 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av den mervärdesskatt som ingår i andra än förvaltningsområdets särskilt mervärdesskattskyldiga ämbetsverks och inrättningars köp av varor och tjänster.
Förklaring:Statens konsumtions- och investeringsutgifter har budgeterats utan mervärdesskatt. Andra än särskilt skattskyldiga statliga ämbetsverk och inrättningar beviljas anslag enligt skattefria priser.
2005 budget | 15 000 000 |
2004 budget | 16 000 000 |
2003 bokslut | 13 258 860 |
21. Social- och hälsovårdsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 34 214 000 euro.
Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner.
Av anslaget får högst 270 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Förklaring:I inkomster av EU-projekt och från övriga internationella instanser beräknas inflyta 5 000 euro och motsvarande bruttoutgifter beräknas uppgå till 5 000 euro.
Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats 100 000 euro som engångsutgift med anledning av ordförandeskapet för Barentsrådet och 300 000 euro som engångsutgift för anordnandet av WHO-konferensen om mental hälsa.
I samband med budgetpropositionen avlåter regeringen till riksdagen en proposition med förslag till en lag om barnombudsman. Lagens syfte är att en barnombudsmannatjänst skall inrättas fr.o.m den 1 september 2005 i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Barnombudsmannens uppgift är att tillsammans med andra myndigheter övervaka och främja barnens och barnbefolkningens rättigheter och intressen samt sköta information och uppföljning i anslutning till Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter. För att kunna sköta sina vittgående uppgifter på ett ändamålsenligt sätt behöver barnombudsmannen såväl yrkeskunnig expertis som biträdande personal. Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg beaktats 104 000 euro i överföring av löneutgifter och andra omkostnader från moment 33.02.21.
Vid dimensioneringen av anslaget har vidare som tillägg beaktats 64 000 euro i löneutgifter och andra omkostnader för en person i anslutning till stärkandet av resurserna för jämlikhetsärenden.
Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg även beaktats 125 000 euro i överföring från moment 33.01.63 för löneutgifter och andra omkostnader för inrättande av två tjänster.
Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro) | |||
---|---|---|---|
2003 bokslut |
2004 budget |
2005 budgetförslag |
|
Inkomster | 1 054 | 1 864 | 2 866 |
— avgiftsbelagd verksamhet | 1 054 | 1 839 | 2 856 |
— intäkter av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även finansiering från EU) | - | 10 | 5 |
— övriga inkomster | - | 15 | 5 |
Utgifter | 33 423 | 35 584 | 37 080 |
— personalutgifter | 19 916 | 21 258 | 22 277 |
— lokalhyror | 2 906 | 2 910 | 2 910 |
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk) | 8 547 | 9 471 | 9 643 |
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.) | 2 054 | 1 945 | 2 250 |
Finansiering av verksamheten | |||
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet | 1 054 | 1 864 | 2 866 |
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet | 33 423 | 35 584 | 37 080 |
—omkostnadsfinansiering, netto | 32 369 | 33 720 | 34 214 |
Användning av momentet | |||
— överförts från föregående år | 6 816 | ||
— beviljats | 32 472 | ||
— använts | 32 369 | ||
— överförts till följande år | 6 919 |
2005 budget | 34 214 000 |
2004 budget | 33 720 000 |
2003 bokslut | 32 472 000 |
29. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas 460 000 euro.
Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt. Vidare får anslaget användas till betalning av finansieringsunderstöd.
Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet skall finansieras med anslaget.
Genom anslaget stöds social- och hälsovårdens verksamhetsenheters uppkopplingen till nätet och utvecklingen av samfungerande datasystem vid den riksomfattande utbyggnaden av en smidig nätverksservice. Understöd betalas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken förbättra en jämn tillgång till service och servicens kvalitet samt att stöda människors företagsamhet och möjligheter att bo kvar hemma och klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett jämlikt sätt i hela landet, bl.a. genom införandet av elektroniska hälsovårdsjänster för medborgarna.
2005 budget | 460 000 |
2003 bokslut | 2 682 000 |
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 815 000 euro.
År 2005 får nya beslut om beviljande av medel fattas för sammanlagt 3 333 000 euro.
Om en del av bevillningsfullmakten för 2004 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2005 med undantag för det mål 1-program som genomförs i landskapet Kajanaland.
Anslaget får användas för statlig medfinansiering av mål 1-, mål 2- och mål 3-program, gemenskapsinitiativen Equal, Interreg och Urban samt innovativa åtgärdsprojekt vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 26.98.61 och 34.05.61 får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal motsvarande högst fyra årsverken som behövs för genomförande av de program som nämns ovan.
Förklaring:Anslaget utgör delvis finansiering av regionutvecklingen enligt regionutvecklingslagen.
Avsikten är att sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget.
Det beräknas att 1 263 000 euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och 3 552 000 euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt.
Utgifter som användningen av bevillningsfullmakterna åsamkar staten (mn euro) | ||||
---|---|---|---|---|
Bevillningsfullmaktsår | 2005 | 2006 | 2007 | Sammanlagt |
Förbindelser 2002—2004 | 3,800 | 1,428 | - | 5,228 |
Förbindelser 2005 | 1,015 | 1,500 | 0,818 | 3,333 |
Sammanlagt | 4,815 | 2,928 | 0,818 | 8,561 |
Den beräknade fördelningen av bevillningsfullmakten på fonder och program (mn euro) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 | Gemenskaps-initiativ | Sammanlagt | |
Europeiska regionala utvecklingsfonden | 0,521 | - | - | 0,401 | 0,922 |
Europeiska socialfonden | 0,412 | 0,055 | 1,944 | - | 2,411 |
Sammanlagt | 0,933 | 0,055 | 1,944 | 0,401 | 3,333 |
2005 budget | 4 815 000 |
2004 tilläggsb. | — |
2004 budget | 5 511 000 |
2003 bokslut | 2 378 911 |
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 7 375 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde.
Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner.
Anslaget får användas till att avlöna personal motsvarande högst 18 årsverken.
Förklaring:Avsikten är att informationssamhällsprogrammet och sysselsättningsprogrammet skall finansieras med anslaget.
Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats 125 000 euro i överföring av löneutgifter och andra omkostnader för två personer till moment 33.01.21. Maximiantalet årsverken under momentet har på motsvarande sätt minskats med två.
Beräknad fördelning av anslaget enligt olika projekt |
---|
Fortsättning och effektivering av pågående projekt |
Verkställande av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården |
Verkställande av utvecklingsprogrammet för det sociala området |
Välfärdsklusterverksamhet samt genomförande av strategin för utnyttjande av datateknik inom social- och hälsovården (informationssamhällsprogrammet) |
Det riksomfattande programmet gällande olycksfall i arbetet |
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 |
Det i regeringens jämställdhetsprogram ingående projektet för att förebygga våld mot kvinnor och prostitution samt människohandel |
Programmet Veto (sysselsättningsprogrammet) |
Utvecklande av en nationell elektronisk patientjournal (informationssamhällsprogrammet) |
Verkställande av programmet för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn |
Utveckling av hälsofrämjande motion |
Försök angående regionalt samarbete inom miljö- och hälsoskyddets område |
Verkställande av alkoholprogrammet |
Projekt som gäller lagstiftningen om social- och hälsovårdstjänster |
Programmet för verkställande av lagen om företagshälsovård |
Inledande av nya projekt |
Nationell medfinansiering i försäkringsverksamheten |
EU:s ramprogram och särskilda program |
Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE |
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram |
2005 budget | 7 375 000 |
2004 budget | 7 500 000 |
2003 bokslut | 7 000 000 |
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 190 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program.
2005 budget | 4 190 000 |
2004 budget | 4 335 000 |
2003 bokslut | 3 526 172 |