Statsbudgeten 2005

12. Statens skolhem

Förklaring:

Ämbetsverkets primära uppgift

Statens skolhem har som uppgift att tillhandahålla sådan öppen vård, vård utom hemmet och eftervård som avses i barnskyddslagen och i vilken även ingår grundskoleundervisning och yrkesutbildning eller stöd för den. Skolhemmen kan dessutom tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som avses i mentalvårdslagen med undantag av vård oberoende av egen vilja.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Skolhemmens verksamhet är avgiftsbelagd serviceverksamhet som i huvudsak erbjuds kommunerna. Vid utvecklandet av verksamhetsförutsättningarna för skolhemmen intar därför utvecklandet av kommunernas ekonomi en betydande roll. Kommunernas finansiella resurser stramas åt och detta återspeglar sig i mängden barn som placeras i statens skolhem. Allt fler kommunerna har också börjat konkurrensutsätta vården av barn utom hemmet, vilket kräver en fortlöpande utveckling av skolhemmen och insatser i första hand då det gäller verksamhetens effektivitet och utvecklingen och bedömningen av kvaliteten. Det allt större behovet av skolhemsplatser för invandrarbarn ställer nya krav på internationellt samarbete och utveckling av skolhemsverksamheten.

Det ökade behovet av vård av barn och unga som kräver sådan specialomsorg som avses i barnskyddslagen förutsätter att skolhemmen utvecklar och utvidgar verksamheten vid enheterna för specialomsorg.

Strategiska riktlinjer

Skolhemmen främjar med sociala, terapeutiska och fostrande medel ungdomars och deras familjers förmåga att klara sig på egen hand och med egna resurser. Skolhemmen möjliggör och främjar barns och ungas normala utveckling på ett sådant sätt att de uppnår en så god livskompetens som möjligt. Skolhemmen är betydande verksamhetsenheter inom barnskyddet både på regional nivå och riksnivå. De utvecklar sin verksamhet mål- och resultatinriktat med beaktande av förändringar i servicebehoven.

För statens skolhem uppställs preliminärt följande resultatmål år 2005. Resultatmålen preciseras i det resultatavtal som Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården och institutionerna ingår.

Effektivitet

Vid utvecklingen av skolhemsverksamheten skall allt större uppmärksamhet fästas vid att hjälpa barn och unga med problem som hänför sig till missbruk av narkotika, läkemedel och alkohol samt barn och unga med psykiska störningar. Resurser riktas till forskning och utveckling som gäller skolhemsarbetets innehåll och kvalitet, dess utformning så att det utgår från klienten samt resultatet av verksamheten. Verksamhetens kvalitet och kvalitetstänkande utvecklas genom att skolhemmens gemensamma kvalitetsprojekt fortsätter. Den psykosociala vården utvecklas i samarbete med verksamhetsställena för barn- och ungdomspsykiatri. Skolhemmen svarar på ett flexibelt sätt på de ändrade behoven hos servicekonsumenterna.

Processer och strukturer

Skolhemmen fungerar effektivt, ekonomiskt och kundinriktat och deras kvalitet och kostnadseffektivitet förbättras.

Personalutveckling och personalens arbetsförmåga

Personalens ork i arbetet stärks genom regelbunden arbetsledning och stöd när det gäller fortbildning.

Resurser och ekonomi

Intäkterna av skolhemmens avgiftsbelagda verksamhet täcker 98 % av dess kostnader. Det beräknas att skolhemmen tillhandahåller bl.a. följande tjänster i form av avgiftsbelagd service för sina kunder:

Vissa kundinriktade prestationer inom den avgiftsbelagda verksamheten vid skolhemmen
	2003 utfall	2004 uppskattning	2005 uppskattning

Vårddygn	52 119	50 500	51 250
Krisvårdsdygn	9 959	10 170	10 500
Skolplats	24 644	26 560	26 750
Eftervårdsdagar	680,5	2 170	1 680

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (företagsekonomiska prestationer, 1 000 euro)
	2003 bokslut	2004 budget	2005 budgetförslag

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	12 242	13 100	13 350
— övriga intäkter	2 113	2 120	2 170
Intäkter sammanlagt	14 355	15 220	15 520
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	2 113	2 120	2 170
Intäkter sammanlagt	14 355	15 220	15 520

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	14 602	15 400	15 820

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-247	-180	-300
Kostnadsmotsvarighet, %	98	99	98

21. Omkostnader för statens skolhem (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 588 000 euro.

Anslaget får även användas till skolhemmens utveckling innehållsmässigt, till understödande av verksamheten och till utjämnande av den årliga variationen i efterfrågan samt till sådan ungdomspsykiatri som är specialanpassad för verksamheten vid skolhemmen. Av anslaget får högst 300 000 euro användas till att sänka priserna för den avgiftsbelagda verksamheten. Anslaget får dessutom användas till betalning av arvoden och övriga utgifter för familjeverksamheten, till utgifter som föranleds av gårds- och skogsbruk vid skolhemmen samt till internationellt samarbete och närområdessamarbete. Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter som motsvarar jordbruksstöden samt till kostnader som uppkommer för Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården på grund av allmän förvaltning och styrning av skolhemmen.

Förklaring:Utgifterna för statens skolhem täcks huvudsakligen med de ersättningar som kommunerna betalar. På finansieringen av den grundundervisning som ges vid skolhemmen och av annan verksamhet som hör till undervisningsverksamheten tillämpas bestämmelserna i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998). Finansieringssystemet grundar sig på kalkylerade priser per enhet som undervisningsministeriet bestämmer och statsrådet fastställer på förhand för följande år.

De ersättningar som kommunerna skall betala prissätts enligt de företagsekonomiska grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Prisstödet till skolhemmen för den avgiftsbelagda verksamheten är nödvändig för att utjämna av skolhemmen oberoende fluktuationer i efterfrågan.

Vid dimensioneringen av nettoanslaget har även beaktats de jordbruksstöd som erhålls som utomstående finansiering.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
	2003 bokslut	2004 budget	2005 budgetförslag

Inkomster	14 441	15 270	15 570
— avgiftsbelagd verksamhet	14 355	15 220	15 520
— övriga inkomster	86	50	50
Utgifter	15 165	15 858	16 158
— personalutgifter	10 037	11 200	11 200
— lokalhyror	1 551	1 600	1 600
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk)	1 150	1 150	1 158
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.)	2 427	1 908	2 200

Finansiering av verksamheten
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet	14 441	15 270	15 570
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet	15 165	15 858	16 158
— omkostnadsfinansiering, netto	724	588	588

Användning av momentet
— överförts från föregående år	588
— beviljats	588
— använts	724¹⁾
— överförts till följande år	452

¹⁾ Innehåller 395 000 euro indraget reservationsanslag.

2005 budget	588 000
2004 budget	588 000
2003 bokslut	588 000