Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 777 000 euroa.
Selvitysosa:Momentin bruttomenot ja bruttotulot on aiemmin budjetoitu momentille 12.31.(20).
Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista (1260/2001). Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Ajoneuvohallintokeskuksen verotustehtävien 6 936 000 euron määrärahan siirto momentilta 28.18.21. Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 2 015 000 euroa ajoneuvoverouudistuksen johdosta. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtiossa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 826 000 euroa.
Menoihin sisältyy arvio raskaan kaluston kuljettajien ajo- ja lepoaikojen seurannassa käytettävien laitteiden uusimisesta aiheutuvina investointimenoina 353 000 euroa. Toiminnasta arvioidaan kertyvän tuloja vasta vuonna 2004. Lisäksi menoihin sisältyy PALKO -investoinnin aiheuttamana menona 6,2 milj. euroa.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 56 892 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 46 822 000 |
| Muut toimintamenot | 10 070 000 |
| Bruttotulot | 47 115 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 47 105 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 41 655 000 |
| — muut suoritteet | 5 450 000 |
| Muut tulot | 10 000 |
| Nettomenot | 9 777 000 |
| 2003 talousarvio | 9 777 000 |