Talousarvioesitys 2003
30. Merenkulkulaitos
Selvitysosa:Merenkulkulaitos vastaa valtion vastuulla olevien vesiväylien hoidosta ja kehittämisestä, merikartoituksesta sekä jäänmurto- ja luotsaustoiminnasta. Lisäksi Merenkulkulaitos vastaa saariston yhteysalusliikenteestä sekä alusturvallisuuteen kuuluvista viranomaistehtävistä.
Ylläpidettävien kauppamerenkulun väylien pituus on 5 614 km ja muiden väylien 10 160 km. Talvikauden liikenne pyritään varmistamaan 23 talvisatamaan. Saimaan syväväylät pidetään auki myös talvikaudella.
Liikenne- ja viestintäministeriö on alustavasti asettanut Merenkulkulaitokselle seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2003:
| Tulostavoitteet: | |||
|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | |
| toteuma | tavoite/ennuste3) | tavoite | |
| PALVELUTASO | |||
| Väylänpito | |||
| — Väylien kunto | |||
| — parannettavien kauppamerenkulun väylien määrä, km | 50 | ||
| — Navi-kriteerit täyttävien väylien osuus %1) | |||
| — kauppamerenkulun väylät | n. 35 | 45 | 55 |
| — matalaväylät | n. 10 | 15 | 20 |
| Luotsaus | |||
| — Luotsauspalvelujen odotusaika, tuntia | ei ole | enint. 2 | enint. 2 |
| Talvimerenkulun avustaminen | |||
| — Jäänmurtopalvelujen odotusaika, tuntia | alle 4 | enint. 4 | enint. 4 |
| — Ilman odotusta läpipäässeiden alusten osuus % | 94,1 | 90—95 | 90—95 |
| MERENKULUN TURVALLISUUS | |||
| Suomen aluevesillä ja suomalaisille aluksille tapahtuneet onnettomuudet, enintään (neljän vuoden keskiarvo) |
50 | 50 | 49 |
| TALOUDELLISUUS2) | |||
| Rannikon kauppamerenkulun palvelut | |||
| — Kustannukset € /kuljetettu tonni | 1,14 | 1,14 | 1,12 |
| — Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin € /väyläkilometri | 2 674 | 2 624 | 2 605 |
| Sisävesien kauppamerenkulun palvelut | |||
| — Kustannukset € /kuljetettu tonni | 6,6 | 6,83) | 6,6 |
| — Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin € /väyläkilometri | 8 710 | 8 6573) | 8 330 |
| Muun vesiliikenteen palvelut | |||
| — Väylien ylläpidon kustannukset keskimäärin € /väyläkilometri | 971 | 8493) | 824 |
| Yhteysalusliikenne | |||
| — Kustannukset € /matkustaja | 30 | 313) | 31 |
| — Kustannukset € /vakituinen asukas | 7 824 | 7 6663) | 7 772 |
| Luotsaus | |||
| — Kustannukset € /maili | 50 | 52 | 52 |
| KUSTANNUSVASTAAVUUS2) | |||
| Väylämaksu (sis. VTS) % | 96 | 94 | 96 |
| Luotsausmaksu (ei sis. VTS) % | 93 | 86 | 90 |
| — rannikko | 100 | 953) | 98 |
| — Saimaa | 43 | 403) | 40 |
| Liiketaloudellisin perustein hinnoitellut suoritteet % | 103 | 102 | 103 |
| KEHITTÄMINEN | |||
| — Laitos jatkaa toimintojensa kehittämistä toteuttamalla organisaationsa sisäisen jaon tilaajaviran- omaiseen ja tuotantoon sekä valmistelemalla esitykset varustamoliikelaitoksen ja luotsausliikelaitoksen perustamiseksi sekä yhteysalusliikenteen uudelleen organisoimiseksi. |
|||
| — Suomenlahden ja siihen liittyvän kansainvälisen vesialueen liikenteen ohjaus- ja seurantapalvelu (VTMIS) valmistuu Suomen osalta vuoden 2003 aikana. Palvelu otetaan käyttöön yhteistyössä Venäjän ja Viron kanssa vuonna 2004. |
|||
1) Navi tarkoittaa väylästöä koskevien tietojen kuntoonpanoa siten, että tiedot täyttävät uusien navigointijärjestelmien, numeerisen karttatuotannon ja muun numeerisen paikkatiedon vaatimukset.
2) Vuoden 2001 toteutumatietojen laskennallisena korkona on käytetty Valtiokonttorin ko. vuodelle ilmoittamaa korkoprosenttia 5,3 %. Vuoden 2002 tavoitteiden laskennallisena korkona on käytetty vuoden 2001 korkoa 5,3 % ja ennusteiden osalta Valtiokonttorin vuodelle 2002 ilmoittamaa korkoa 4,9 %. Vuoden 2003 tavoitteiden laskennallisena korkona on käytetty vuoden 2002 korkoa 4,9 %.
3) Ennuste
| Liikenteen ja laitoksen suoritteiden määrän sekä vastaavan tulokertymän ennakoidaan kehittyvän seuraavasti: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | muutos % | 2003 | muutos % | |
| Väylämaksuilla katettava toiminta: | |||||
| Ulkomaan tavaraliikenne, milj. tonnia | 84,5 | 86,2 | 2,0 | 87,9 | 2,0 |
| Matkustajaliikenne, milj. matkustajaa | 15,6 | 15,5 | -0,6 | 15,5 | 0,0 |
| Väylämaksut, milj. € | 68,2 | 67,7 | -0,7 | 68,5 | 1,2 |
| Luotsausmaksuilla katettava toiminta: | |||||
| Luotsausten määrä, kpl | 33 019 | 31 600 | -4,3 | 31 350 | -0,8 |
| Luotsatut mailit | 677 396 | 649 850 | -4,1 | 643 000 | -1,1 |
| Luotsaustulot, milj. € | 30,9 | 29,1 | -5,8 | 30,3 | 4,1 |
| Merenkulkulaitoksen tuotot ja kustannukset tehtävittäin: |
|||||||
| Tuotot | Toiminta-kustannukset | Poistot1) | Lasken- nalliset korot |
Kustannukset yhteensä | Ylijäämä/Alijäämä | Kustannus-vastaavuus | |
| 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | % | |
| Meriväylät | |||||||
| Väylämaksulla katettavat tehtävät yhteensä | 69 275 | 41 150 | 17 552 | 13 754 | 72 456 | -3 181 | 96 |
| — väylänpito | 21 391 | 8 201 | 6 501 | 36 093 | |||
| — jäänmurto | 19 759 | 9 351 | 7 252 | 36 362 | |||
| Muut väylät | 60 | 6 303 | 1 045 | 660 | 8 008 | -7 948 | 1 |
| Sisävesien väylät | 691 | 13 433 | 4 117 | 3 926 | 21 476 | -20 785 | 3 |
| Luotsaus | 30 427 | 30 930 | 1 491 | 1 248 | 33 669 | -3 242 | 90 |
| Yhteysalusliikenne | 660 | 6 271 | 1 012 | 606 | 7 889 | -7 229 | 8 |
| Liiketoiminta | 14 834 | 13 031 | 760 | 655 | 14 446 | 388 | 103 |
| — josta monitoimi- murtajat |
12 110 | 10 474 | 726 | 630 | 11 830 | 280 | 102 |
| Alusturvallisuus | 1 762 | 5 695 | 98 | 16 | 5 809 | -4 047 | 30 |
| Muut viranomaistehtävien kaltaiset tehtävät | 695 | 5 259 | 467 | 373 | 6 099 | -5 404 | 11 |
| YHTEENSÄ | 118 404 | 122 072 | 26 542 | 21 237 | 169 852 | -51 448 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1) Poistot on laskettu hankintahintaisista arvoista, jolloin käytetty korko on 4,9 %.
Laskelman luvut eroavat menomomenttien loppusummista, koska investoinnit näkyvät siinä poistoajan puitteissa poistoina ja laskennallisina korkoina. Toimintakustannukset sisältävät palkkakustannuksia, aine- ja tarvikehankintoja, palvelujen ostoja, muita lyhytvaikutteisia juoksevia kustannuksia sekä sisäisiä kustannuksia.
Väylämaksutulokertymässä on otettu huomioon transito -liikenteen väylämaksualennusten tuloja lisäävänä vaikutuksena 1,5 milj. euroa. Luotsausmaksutulokertymässä on otettu huomioon luotsausmaksujen keskimäärin viiden prosentin korotuksen vaikutuksena 1,2 milj. euroa.
Monitoimimurtajien kaupallisen toiminnan tulot on mitoitettu avovesikauden offshore -toiminnan mukaisesti. Hinnoittelussa on otettu huomioon toimintakustannusten lisäksi offshore-toiminnan vaatiman lisävarustuksen pääomakustannukset. Markkinatilanteen sekä talviolosuhteiden niin salliessa aluksia voidaan käyttää myös talvikaudella kaupalliseen toimintaan, jolloin tulot ja vastaavasti menot lisääntyvät nettobudjetoidulla toimintamenomomentilla. Tällöin kuitenkin varmistetaan korvaavan kapasiteetin saanti. Hinnoittelussa otetaan huomioon alusten kaikki kyseisen ajanjakson pääomakustannukset. Väylämaksulla katettaviin kustannuksiin sisällytetään korvaavasta kapasiteetin käytöstä aiheutuvat kustannukset. Monitoimimurtajat voivat toimia myös muualla kuin Pohjanmerellä.
| Merenkulkulaitoksen menojen ja tulojen erittely (milj. euroa): | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | |||
| 2001 | varsinainen | 2003 | |
| tilinpäätös | talousarvio | esitys | |
| Toimintamenot, netto (21) | 10,0 | 13,5 | 9,1 |
| Tulot toiminnasta | 122,9 | 114,3 | 117,9 |
| Toimintamenot | 132,9 | 127,8 | 127,0 |
| Alusten hankinta (70) | 20,0 | 10,3 | 9,0 |
| Väyläverkon kehittäminen (77) | 4,6 | 2,5 | 4,5 |
| Maa- ja vesialueiden hankinta (87) | 0,03 | 0,1 | 0,1 |
| LUVUN 31.30 NETTOMENOT | 34,7 | 26,4 | 22,7 |
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 9 139 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n aluekehitysrahastosta rahoitettavia tavoiteohjelmia sekä yhteisöaloitteita toteuttavien hankkeiden kansallisten rahoitusosuuksien maksamiseen valtion osalta. Määrärahasta on varattu 151 000 euroa näiden hankkeiden kansallista rahoitusosuutta varten. Määrärahaa saa käyttää myös EU:n TEN-hankkeiden tutkimus- ja selvitysmenoihin.
Määrärahaa saa käyttää myös palvelussuhdeasuntojen liiketaloudellisin perustein määräytyvien vuokrien alentamiseen.
Selvitysosa:Toiminnan tuloja ovat väylämaksutulot, yhteysalusliikenteen tulot, luotsaustulot, maksullisen palvelutoiminnan tulot, monitoimimurtajien tulot, karttatuotannon tulot, merenkulun tarkastustoiminnan tulot, vuokratulot sekä Saimaan kanavan lupamaksut. Momentilta maksetaan myös Saimaan kanavan hoitokunnan menot. Rannikon jäänmurtotoiminnan menot on mitoitettu 650 toimintapäivän mukaisesti eli nk. leudon talven mukaan, jolloin jääpeitettä on Perämerellä sekä rannikkoseuduilla.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 530 000 euroa siirtona momentille 26.90.21 meripelastuslain (1145/2001) 24 §:n säädösmuutoksiin liittyen sekä 1 200 000 euroa luotsausmaksujen korotuksen johdosta.
Lisäksi määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 152 000 euroa kahden henkilötyövuoden siirtona momentilta 31.70.21 ja vähennyksenä vastaavan suuruinen tulojen lisäys.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 127 071 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 96 947 000 |
| Muut toimintamenot | 30 124 000 |
| Bruttotulot | 117 932 000 |
| Maksullisen toiminnan tulot | 117 512 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 101 598 000 |
| — muut suoritteet | 15 914 000 |
| Muut tulot | 420 000 |
| Nettomenot | 9 139 000 |
| 2003 talousarvio | 9 139 000 |
| 2002 talousarvio | 13 541 000 |
| 2002 lisätalousarvio | -530 000 |
| 2001 tilinpäätös | 9 998 920 |
70. Alusten hankinta(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 8 971 000 euroa.
Selvitysosa:Vuosina 1993 ja 1994 hankittujen jäänmurtajien hankinta- ja rahoitusmenot ovat 210 731 000 euroa ja niihin on aikaisemmin myönnetty 201 760 000 euroa. Vuonna 2003 maksettavaksi tulevaa loppusuoritusta varten tarvitaan 8 971 000 euroa.
| 2003 talousarvio | 8 971 000 |
| 2002 talousarvio | 10 259 000 |
| 2001 tilinpäätös | 20 014 363 |
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 4 523 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää kustannusarvioltaan merkittävien väylä- ja kanavaverkon laajennus- ja uusinvestointien ja laitehankintojen sekä niitä vastaavien myöhemmin toteutettavien hankkeiden suunnittelusta ja muista valmistelevista töistä aiheutuviin menoihin. Merenkulkulaitos oikeutetaan solmimaan sopimus Naantalin väylän syventämisestä enintään 6 500 000 euron kokonaiskustannusten määrästä.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitettu käytettäväksi 2 523 000 euroa liikenteenohjaus- ja radionavigaatiojärjestelmähankintoihin sekä 2 000 000 euroa Naantalin väylän syventämiseen. Hankkeen kustannusarvio on 6 500 000 euroa ja sen hyötykustannussuhde on 3,5. Hanke valmistuu vuonna 2004.
| 2003 talousarvio | 4 523 000 |
| 2002 talousarvio | 2 523 000 |
| 2001 tilinpäätös | 4 625 168 |
87. Maa- ja vesialueiden hankinta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 50 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää väylien ja muiden maa- ja vesirakennuskohteiden rakentamista varten tarpeellisten maa- ja vesialueiden hankintamenojen sekä vesilain (246/1961) mukaisten korvausten maksamiseen.
| 2003 talousarvio | 50 000 |
| 2002 talousarvio | 67 000 |
| 2001 tilinpäätös | 28 743 |