Talousarvioesitys 2005

05. Valtiokonttori

Selvitysosa:Valtiokonttori on valtion konsernihallinnon laatujohdettu palveluvirasto, joka valtiovarainministeriön ohjauksessa tuottaa koko valtionhallinnon yhteisesti tarvitsemat hallinnolliset tukipalvelut sekä ohjaa virastojen ja laitosten tukiprosesseja ja tukee niiden kehittymistä. Valtiokonttori on myös valtion vakuutuslaitos, joka edistää riskienhallintaa koko valtionhallinnossa ja tarjoaa lakisääteiset vakuutuspalvelut kaikille valtion yksiköille sekä säädetyt korvauspalvelut sotien veteraaneille ja muille edunsaajille.

Valtiokonttori muodostuu kolmesta toimialasta:

Hallinnon ohjaus -toimialan tehtävänä on toimia valtionhallinnon yhteisenä taloushallinnon osaamis- ja palvelukeskuksena, joka tuottaa erityisesti valtion konserniohjaukseen tarvittavat laskelmat ja analyysit.

Rahoitustoimialan tehtävänä on tarjota rahoitusvarallisuuden ja valtion velan hallintapalvelut ensisijaisesti valtion budjettitalousyksiköille.

Vakuutustoimialan tehtävänä on toimia valtion vakuutuslaitoksena ja tuottaa korvauspalveluita muille hallinnonaloille.

Valtiovarainministeriö asettaa talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä Valtiokonttorille vuodelle 2005 seuraavat alustavat tulostavoitteet:

Valtiokonttorin yhteiskunnallinen vaikuttavuus

Valtiokonttorin strategisena tavoitteena on yhteistoiminnassa valtiovarainministeriön kanssa maksimoida valtion kokonaisetu, minkä saavuttamiseksi

Hallinnon ohjaus -toimialan keskeisenä tavoitteena on viedä läpi kehittämishanke (KIEKU), jonka lopputuloksena virastojen hallinnolliset tukipalvelut on uudelleen organisoitu tuottavuuden oleelliseksi paranemiseksi valtionhallinnon tasolla
Rahoitustoimialalla kehitetään riskienhallintaa ja rahoitustoimintojen tuloksellisuusmittausta sekä sopimusperusteista yhteistoimintaa toimeksiantajavirastojen kanssa
Vakuutustoimialalla kehitetään riskienhallintakulttuuria valtiotyönantajien piirissä mm. viemällä läpi työkyvyn ylläpitämiseen tähtäävä KAIKU -hanke sekä parantamalla työnantaja-asiakkuuden hallintaa, toteutetaan eläkelakien muutokset oikeassa ajassa ja kustannustehokkaasti sekä sopeutetaan hallitusti Sotilasvamma ja veteraaniasioiden hoito alenevaan kysyntään
Valtiokonttorin kaikki perustoiminta hoidetaan laadukkaasti, mutta entistä taloudellisemmin.

Strategisesti tärkeimpinä tuloksia ovat:

Hallinnon ohjauksessa luotettavan, oikea-aikaisen ja helposti hyödynnettävän tietotuotannon lisäksi kehittämisprojektien onnistunut läpivienti.
Rahoituksessa valtion lainanoton korkoeron pysyminen pienenä suhteessa muihin eurooppalaisiin valtioihin ja sijoittajakunnan huomattava laajeneminen ja monipuolistuminen ulkomailla.
Vakuutuksessa hakemusten käsittelyajat, työkykyä ylläpitävän toiminnan tulokset sekä eläkepalveluiden hallintokulujen alhaisuus verrattuna muihin työeläkelaitoksiin.

21. Valtiokonttorin toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 41 218 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon maksullisesta toiminnasta saatavat tulot.

Määrärahan mitotuksessa on lisäyksenä otettu huomioon 3 000 000 euroa VEL-2005 hankkeen menojen johdosta.

Valtiokonttorin tärkeimmät tuotokset/panokset

Suoritteen nimi	Suoritekappaleet
	2003	2004	2005

Paperittoman kirjanpidon käyttäjävirastot	33	70	81
Netran avatut sivut/pv	800	800	1 100
Maksuliikennevaltuutukset, kpl	700	230	250
Hoidettujen antolainojen kanta, lkm	36 823	34 000	32 000
Omistusasuntolainatakaukset, lkm	137 159	170 000	190 000
Korkotukilainojen kanta, lkm	30 551	29 000	28 000
Eläkepäätösten määrä (kaikki eläkelajit)	34 511	36 000	36 000
Eläkkeiden ennakkotiedusteluvastaukset	22 896	27 000	28 000
Maksettujen eläkkeiden kanta, lkm	297 288	299 000	301 000
Vahingonkorvauspäätösten määrä (tapaturma-, rikos-, liikenne- ja hirvivahingot)	35 210	34 000	35 200
Sotainvalidi- ja veteraaniasioiden päätösten määrä (kaikki päätöslajit)	159 255	141 300	124 800
Elinkorkojen maksukanta, lkm	36 022	43 000	43 000

Suoritteen nimi	Suoritekustannukset (1 000 euroa)
	2003	2004	2005

Keskuskirjanpidon hoito	636	744	776
Valtion maksuliikenteen hallinnointi	253	215	215
Valtion velan hallinnointi	5 550	6 002	6 422
Asuntolainojen hallinnointi	3 938	3 648	3 660
Korkotukilainojen hallinnointi	499	397	401
Eläkepäätökset	6 433	8 478	9 226
Eläkkeiden ennakkotiedusteluvastaukset	1 131	1 293	1 271
Maksetut eläkkeet	2 277	2 475	2 399
Vahingonkorvauspäätökset	4 223	4 687	4 691
Sotainvalidi- ja veteraanipäätökset	5 154	4 511	3 903
Elinkorkojen maksu	2 217	1 751	1 467

Asiakastyytyväisyystutkimusten yleisarvosanojen painottamaton keskiarvo
Toimiala	2003	2004	2005

Hallinnon ohjaus	8,3	8,3	8,3
Rahoitus	8,4	8,3	8,4
Vakuutus	8,4	8,5	8,5

Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa)
	2003 TP	2004 budjetoitu	2005 TA

Tulot	3 727	3 377	3 643
— maksullinen toiminta	3 713	3 363	3 528
— muut tulot	14	14	115
Menot	43 405	44 891	44 861
— henkilöstömenot	22 088	23 181	23 630
— toimitilavuokrat	2 958	2 954	2 851
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	10 684	14 016	13 063
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	7 675	4 740	5 317

Toiminnan rahoitus
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot	3 727	3 377	3 643
— toimintamenomomentille budjetoidut menot	43 405	44 891	44 861
— toimintamenorahoitus, netto	39 679	41 514	41 218
— 28.01.21 Valtiovarainministeriön toimintamenot	150	-	-
— 28.80.20 Kehittämis- ja koulutustoiminta	170	641	-
— 28.80.23 Työsuojelun edistäminen	258	133	-
Muilta momenteilta tuleva rahoitus yhteensä	578	774	-

Momentin käyttö
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	6 024
— myönnetty	37 469
— käytetty	39 679
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	3 815

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
	2003 TP	2004 budjetoitu	2005 TA

Maksullisen toiminnan tuotot
— suoritteiden myyntituotot	3 685	3 363	3 528
— muut tuotot	28	-	-
Tuotot yhteensä	3 713	3 363	3 528

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	2 597	2 536	2 654

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	1 116	827	874
Kustannusvastaavuus, %	143	133	133

2005 talousarvio	41 218 000
2004 III lisätalousarvio	2 300 000
2004 talousarvio	39 214 000
2003 tilinpäätös	37 469 000

22. Valtion eläkelautakunnan toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään 364 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon valtion eläkelautakunnan taloudelliset, tuotannolliset ja laadulliset tavoitteet. Määrärahasta maksetaan valtion eläkelautakunnassa hallintolainkäyttölain nojalla järjestettyjen suullisten käsittelyjen aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja korvaukset.

Toiminnan menot (1 000 euroa)
	2003 TP	2004 budjetoitu	2005 TA

Menot	338	353	364
— henkilöstömenot	235	258	253
— toimitilavuokrat	30	32	31
— palvelujen osto (myös ostot toiselta virastolta)	55	39	53
— muut toiminnan menot (aineet, tarvikkeet yms.)	7	13	13
— investoinnit	11	10	12
— kulut suullisista käsittelyistä	-	1	2

Momentin käyttö
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	0
— myönnetty	386
— käytetty	338
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	48

2005 talousarvio	364 000
2004 talousarvio	353 000
2003 tilinpäätös	386 000