Talousarvioesitys 2005
01. Valtiovarainministeriö
Selvitysosa:Ministeriö pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan tulevien sukupolvien talouden perustan ja valinnanmahdollisuuksien turvaamiseen. Tämän toteuttamiseksi valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana, taloudellisena yhteensovittajana ja hallinnonalansa ohjaajana tasapainoisen ja kestävän kasvun talouspolitiikasta, valtiontalouden hyvästä hoidosta ja tuloksellisesta julkisesta hallinnosta.
Valtiovarainministeriö asettaa toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet:
Toiminnallinen tehokkuus ja laatu
Valtiovarainministeriön toiminnallisen tuloksellisuuden haasteet liittyvät sekä ministeriön ulkoiseen että sisäiseen toimintaympäristöön. Ministeriö on uudistanut toimintastrategiansa vuosille 2004—2007. Strategiaprosessin aikana sekä sen toimeenpanossa on tavoitteena selkiyttää ministeriön roolia lähivuosien keskeisten muutosteemojen tunnistamisessa sekä niihin liittyvien yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden edistämisessä. Tähän pyritään mm. arvioimalla, tarjoavatko ministeriön nykyiset toimintatavat, rakenteet sekä osaaminen hyvin toimivan perustan toimintaympäristön ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemiselle.
Keskeisiä prosesseja (kehys- ja budjettiprosessi, talouspolitiikan strategiaprosessi, ennakoiva vaikuttaminen ja valmiuksien luominen, valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan valmistelu, säädösvalmistelu, ulkoinen ja sisäinen viestintä sekä hallinnonalan ohjaus ja sidosryhmäsuhteiden hallinta) kriittisesti arvioimalla sekä edelleen kehittämällä pyritään varmistamaan ministeriön toiminnan tuloksellisuus ja laatu.
Ministeriön toiminnan tuottavuuden seurantaa parannetaan luomalla kustannuslaskentajärjestelmä, joka yhdistää työajan käytön seurannan ja muut kustannustiedot niin, että saadaan selville keskeisten toimintojen kokonaiskustannukset. Ministeriön ja sen hallinnonalan virastojen hankinnoissa sovelletaan hallinnonalan hankintastrategiassa tehtyjä linjauksia. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen hankinnan prosessikustannukset minimoimalla.
Hallinnonalaa koskevan tuottavuusohjelman valmistelua jatketaan. Tavoitteena on kustannuskehityksen hallinta sekä liikkumatilan luominen niin rakenteita kuin toimintatapoja kehittämällä. Henkilöstövoimavarojen hallintaa parannetaan panostamalla pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitteluun ja tarvittavan osaamisen hankintaan. Tavoitteena on asiakkaiden ja yhteiskunnan tasolla todennettavan vaikuttavuuden ja tuottavuuden parantaminen. Hallinnonalan tuottavuusohjelman toteutuksella tavoitellaan merkittävää ja todennettavaa tuottavuuden parantumista vuosina 2005—2010.
Henkilöstövoimavarojen hallinta
Ministeriön henkilöstövoimavarojen hallintaa tukevat tavoitteet ovat tehokas ja substanssitoimintoja tukeva johtaminen, riittävien henkilöresurssien takaaminen sekä innostava ja palkitseva työyhteisö. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on oikein mitoitettu ja osaava henkilöstö ja se että henkilöstövoimavaroja koskevat päätökset perustuvat laadullisesti hyvään pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitteluun. Ministeriön henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan ja kehitetään.
19. Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 45 000 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää muiden kuin erikseen arvonlisäverovelvollisten hallinnonalan virastojen ja laitosten tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtion kulutus- ja investointimenot on budjetoitu ilman arvonlisäveroa. Muille kuin erikseen verovelvollisille valtion virastoille ja laitoksille myönnetään määrärahat verottomin hinnoin.
2005 talousarvio | 45 000 000 |
2004 talousarvio | 55 000 000 |
2003 tilinpäätös | 38 100 743 |
21. (28.01.21 ja 80.20) Valtiovarainministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 27 736 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää myös vastikkeettomien menojen maksamiseen kansainvälisille yhteisöille. Määrärahaa saa käyttää myös koko hallintoa koskeviin hallinnon kehittämishankkeisiin sekä EU-yhteistyöhön hallinnon kehittämisessä.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot, Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman hankkeen tulot sekä EIPA:lta saatavat tulot yhteisrahoitteisesta toiminnasta.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 29 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 60 000 euroa ja vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 60 000 euroa. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman hankkeen bruttomenojen arvioidaan olevan 121 000 euroa ja vastaavien tulojen 121 000 euroa. EIPA:n ja valtiovarainministeriön välisen yhteistoiminnan bruttomenojen arvioidaan olevan talousarviovuonna 44 400 euroa ja vastaavien tulojen 11 100 euroa.
Toiminnan tulot ja menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Tulot | 1 243 | 387 | 267 |
— yhteisrahoitteisen toiminnan tuotot valtionhallinnon ulkopuolelta | 419 | 252 | 132 |
— muut tulot | 824 | 135 | 135 |
Menot | 24 850 | 26 415 | 28 003 |
— henkilöstömenot | 16 818 | 17 589 | 18 089 |
— toimitilavuokrat | 2 287 | 2 512 | 2 640 |
— palvelujen osto | 3 067 | 3 330 | 4 024 |
— muut toiminnan menot | 2 678 | 2 984 | 3 250 |
Toiminnan rahoitus | |||
— toimintamenomomentille budjetoidut tulot | 1 243 | 387 | 267 |
— toimintamenomomentille budjetoidut menot | 24 850 | 26 415 | 28 003 |
— toimintamenorahoitus, netto | 23 607 | 26 028 | 27 736 |
28.80.20 Kehittämis- ja koulutustoiminta | 3 406 | 3 676 | - |
Momentin käyttö | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 3 877 | ||
— myönnetty | 25 430 | ||
— käytetty | 23 607 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 5 700 |
2005 talousarvio | 27 736 000 |
2004 III lisätalousarvio | 2 000 000 |
2004 I lisätalousarvio | — |
2004 talousarvio | 27 704 000 |
2003 tilinpäätös | 28 836 000 |
22. Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 6 953 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 1 000 euroa uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen johdosta.
Valtioneuvoston tietohallintoyksikön (VNTHY) keskeisiä tehtäviä ovat valtioneuvoston yhteisen tietohallinnon ja -turvallisuuden ylläpito, käytön tuki, valvonta ja kehittäminen. Lisäksi keskeisiin tehtäviin kuuluu hallitusohjelman sähköistä asiointia koskevien tavoitteiden saavuttamisen tukeminen muun muassa kehittämällä ja ylläpitämällä julkishallinnon yhteisiä portaaleja ja koordinoimalla niiden sisältötuotantoa. Määrärahasta rahoitetaan tietoyhteiskuntaohjelmaan kuuluvina kehittämishankkeina Suomi.fi kansalaisportaalin kehittämistä sekä tähän portaaliperheeseen kuuluvien sähköisten asiointi- ja vuorovaikutuspalvelujen kehittämistä (lomake.fi, otakantaa.fi, asiointiopas.fi).
Toiminnan menot (1 000 euroa) | |||
---|---|---|---|
2003 TP |
2004 budjetoitu |
2005 TA |
|
Menot | 7 042 | 7 752 | 6 953 |
— henkilöstömenot | 1 417 | 1 568 | 1 595 |
— toimitilavuokrat | 97 | 169 | 169 |
— palvelujen osto | 4 353 | 4 725 | 4 064 |
— muut toiminnan menot | 1 175 | 1 290 | 1 125 |
Momentin käyttö | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 487 | ||
— myönnetty | 7 298 | ||
— käytetty | 7 042 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 743 |
Täydentävän esityksen (HE 244/2004 vp) selvitysosa:Vähennys 400 000 euroa talousarvioesityksen 7 353 000 euroon nähden aiheutuu valtioneuvoston yhteiskäyttöisten järjestelmien sovellus-, tietokanta- ja käyttöjärjestelmäympäristön edellyttämän uusimisen suunniteltua nopeammasta aikataulusta ja vastaavien määrärahojen budjetoimisesta jo vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioon.
2005 talousarvio | 6 953 000 |
2004 III lisätalousarvio | 400 000 |
2004 talousarvio | 7 352 000 |
2003 tilinpäätös | 7 298 000 |
62. EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus valtiovarainministeriön osalta(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 169 000 euroa.
Vuonna 2005 saa tehdä myöntämispäätöksiä yhteensä 191 000 eurolla.
Mikäli vuoden 2003 ja 2004 myöntämisvaltuutta on jäänyt käyttämättä, saa käyttämättä jääneestä osasta tehdä myöntämispäätöksiä vuonna 2005.
Määrärahaa saa käyttää Euroopan aluekehitysrahastosta rahoitettavien Interreg-yhteisöaloitteiden valtion rahoitusosuuden maksamiseen.
Määräraha budjetoidaan maksuperusteisena.
Selvitysosa:Määräraha on alueiden kehittämislaissa tarkoitettua alueiden kehittämisen rahoitusta.
Myöntämisvaltuuden käytöstä valtiolle aiheutuvat menot (milj. euroa) | ||||
---|---|---|---|---|
Myöntämisvaltuusvuosi | 2005 | 2006 | 2007 | Yhteensä |
Vuosien 2003—2004 sitoumukset | 0,105 | 0,056 | - | 0,161 |
Vuoden 2005 sitoumukset | 0,064 | 0,070 | 0,057 | 0,191 |
Yhteensä | 0,169 | 0,126 | 0,057 | 0,352 |
Valtiovarainministeriö päättää vastinrahoituksen käytöstä ministeriön hallinnonalan sisällä EU-ohjelmien rahoituskehysten mukaisesti.
2005 talousarvio | 169 000 |
2004 talousarvio | 97 000 |
2003 tilinpäätös | 129 298 |
89. Osakkeiden myyntijärjestelyt ja hankinnat (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään 841 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää osake- ja muista omaisuusjärjestelyistä ja omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvien sekä valtionyhtiöiden yksityistämiseen liittyvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Valtiovarainministeriön hallinnonalan yhtiöitä, valtion kiinteistövarallisuutta ja muuta valtion omaisuutta koskevat mahdolliset järjestelyt edellyttävät määrärahaa järjestelyistä sekä niihin liittyvistä hallinnointi- ja hoitotoimenpiteistä johtuvien menojen maksamiseen.
2005 talousarvio | 841 000 |
2004 talousarvio | 841 000 |
2003 tilinpäätös | 841 000 |