Talousarvioesitys 2004
32. Metsäntutkimuslaitos
Selvitysosa:Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Metsäntutkimuslaitos tuottaa tieteellistä tietoa metsäluonnosta, metsien eri käyttömuodoista, metsävaroista ja niiden hyödyntämisestä, toimii asiantuntijana metsäalaan liittyvissä kysymyksissä sekä hoitaa hallinnassaan olevia tutkimusmetsiä ja luonnonsuojelualueita. Metsäntutkimuslaitoksen toiminta on asiakaslähtöistä ja ongelmakeskeistä ja perustuu henkilöstön korkeaan osaamiseen sekä kotimaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Maa- ja metsätalousministeriö on vuoden 2004 talousarvioesityksen valmisteluun liittyen asettanut alustavasti Metsäntutkimuslaitokselle seuraavat tulos- ja toimintatavoitteet:
Metsäntutkimuslaitoksen toiminnan kehittämistä jatketaan johtokunnan hyväksymien strategioiden mukaisesti. Toiminnan ja organisaation kehittämisessä otetaan huomioon Joensuun tutkimuskeskuksen kehittäminen, tutkimusyksiköiden vahvistetut tavoiteprofiilit sekä maa- ja metsätalousministeriön johdolla toimineen tutkimusyksikkötyöryhmän ehdotuksien perusteella tehdyt päätökset. Tutkimusmetsien tilusrakennetta parannetaan erityisesti Metsähallituksen kanssa tehtävien tilussiirtojen avulla. Strategian mukaisesti tutkimusmetsä- ja laboratoriotoimintaa kehitetään asianomaisten työryhmien tekemien ehdotusten pohjalta.
Tutkimustoimintaa kehitetään siten, että se tukee Kansallinen metsäohjelma 2010:n toteutusta.
Metsäntutkimuslaitoksen toiminta- ja tulostavoitteet sovitaan tutkimustiedon tuottamisesta, kenttäkoetoiminnasta, laboratoriotoiminnasta, tutkimustiedon välityksestä ja kansainvälisestä toiminnasta sekä tutkimusmetsistä, maksullisesta toiminnasta ja tukipalveluista.
Tutkimustiedon tuottaminen
Tutkimusohjelmiksi koottuja tutkimuksen painoaloja ovat
- valtakunnan metsien inventointi,
- metsätalouden suunnittelu,
- metsänkasvatuksen vaihtoehdot ja niiden puuntuotannolliset seuraukset,
- Suomen metsien hiilivarat, niiden muutokset ja sosio-ekonomiset kytkennät, ja
- puunkäytön mahdollisuudet ja puutuotteiden menekki.
Tutkimusohjelmien ohella tutkimusta tehdään tutkimuskeskusten ja tutkimusasemien painoalojen mukaisesti profiloiduissa hankkeissa. Tutkimusta suunnataan myös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden ekologisten, taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutuksien selvittämiseen Metso-toimikunnan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat pyrkivät osallistumaan laajasti EU:n kuudennen puiteohjelman aloitettaviin hankkeisiin.
Tutkimusyhteistyötä Metsähallituksen kanssa tiivistetään erityisesti Pohjois-Suomessa niin luonnonsuojelualueilla kuin talousmetsissäkin. Yhteistyötä kotimaisten yliopistojen ja muiden tutkimusorganisaatioiden sekä pohjoismaisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa lisätään ja valtakunnan metsien inventointikiertoa nopeutetaan.
Kenttäkoetoiminta
Kenttäkokeiden evaluoinnin perusteella tehostetaan kenttäkokeiden mittauksia ja edistetään mittausaineiston hyväksikäyttöä. Toimintaa kehitetään järjestämällä uudelleen kenttäkoetoiminnan seurantaverkot ja ottamalla käyttöön kenttäkoetoiminnan laatujärjestelmä.
Laboratoriotoiminta
Laboratoriotoimintaa kehitetään ottaen huomioon eri yksiköiden laboratorioiden erikoisvalmiudet sekä edistämällä verkostoitumista muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa. Tutkimuskeskusten ja -asemien laboratorioiden toiminnan laatua ja kansainvälistä yhteensopivuutta edistetään ottamalla käyttöön laatujärjestelmiä.
Tutkimustiedon välitys
Tutkimuksen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään kehittämällä yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa tietotarpeiden määrittelemiseksi, kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa. Asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä kehitetään ja otetaan käyttöön.
Kansainvälinen toiminta
Metsäntutkimuslaitoksen kansainvälisen toiminnan kehittämistä jatketaan vuonna 2001 hyväksytyn strategian mukaisesti ajantasaistamalla strategian toimeenpanosuunnitelma.
Tutkimusmetsät
Tutkimusmetsien bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tulokertymätavoite on 2,2 milj. euroa (vuoden 2002 toteutuma 2,5 milj. euroa, vuoden 2003 tavoite 2,4 milj. euroa). Toiminnan tulot kattavat siitä aiheutuvat menot. Tutkimusmetsien paikkaan sidotun luonnonvaratiedon kattavuutta lisätään ja palvelevuutta kehitetään. Tutkimusmetsien kiinteistörakennetta parannetaan keskittämällä hajanaisia metsäpalstoja paremmin toimiviksi kokonaisuuksiksi.
Nettobudjetoitu maksullinen toiminta
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulostavoitteeksi asetetaan 1,5 milj. euroa (vuoden 2002 toteutuma 1,0 milj. euroa, vuoden 2003 tavoite 1,5 milj. euroa) siten, että toiminta kattaa siitä aiheutuvat kustannukset.
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | ||||
toteutuma | ennakoitu | arvio | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 1 026 | (-8) | 1 500 | (+46) | 1 510 | (+1) |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 617 | (-30) | 1 100 | (+78) | 1 020 | (-8) |
Käyttöjäämä (t€) | 409 | (+71) | 400 | (-2) | 490 | (+23) |
— % tuotoista | 40 | 27 | 32 | |||
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 245 | (-29) | 400 | (+63) | 389 | (-3) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | 164 | (+257) | 0 | (-100) | 101 | (+101) |
— % tuotoista | 16 | 0 | 7 | |||
Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä | 119 | 100 | 107 |
Bruttobudjetoidun maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko (suluissa muutosprosentti edelliseen vuoteen) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2003 | 2004 | ||||
toteutuma | ennakoitu | arvio | ||||
Maksullisen toiminnan tuotot (t€) | 2 546 | (-18) | 2 425 | (-5) | 2 200 | (-9) |
Maksullisen toiminnan erilliskustannukset (t€) | 1 363 | (-8) | 1 350 | (-1) | 1 275 | (-6) |
Käyttöjäämä (t€) | 1 183 | (-27) | 1 075 | (-9) | 925 | (-14) |
— % tuotoista | 46 | 44 | 42 | |||
Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 483 | (-5) | 465 | (-4) | 418 | (-10) |
Korot ja poistot | 1 455 | (-7) | 1 088 | (-25) | 1 450 | (+33) |
Kokonaiskustannukset yhteensä | 3 301 | (-7) | 2 903 | (-12) | 3 143 | (+8) |
Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) (t€) | -755 | (-65) | -478 | (+36) | -943 | (-97) |
— % tuotoista | -30 | -20 | -43 | |||
Tuotot % kokonaiskustannuksista, yhteensä | 77 | 84 | 70 |
Tukipalvelut
Tukipalveluiden tehtävänä on tuottaa Metsäntutkimuslaitoksen ja tulosyksiköiden tarvitsemat yleis-, talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut.
Alueellisilla tulosyksiköillä toteutettavan toiminnan kustannusten arvioidaan olevan 51 % kokonaiskustannuksista (vuoden 2002 toteutuma 50 %, vuoden 2003 arvio 51 %), tulojen 81 % kokonaistuloista (vuoden 2002 toteutuma 73 %, vuoden 2003 arvio 81 %) ja henkilötyövuosien 56 % työpanoksen kokonaismäärästä (vuoden 2002 toteutuma 55 %, vuoden 2003 arvio 56 %).
Metsäntutkimuslaitoksen vuoden 2004 bruttotoimintamenojen, tulojen ja henkilö- työvuosien jakautuminen |
|||
---|---|---|---|
Bruttomenot | Tulot | ||
Toiminta | milj. € | milj. € | Htv |
Tutkimustoiminta | 24,8 | 2,6 | 587 |
Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta | 5,0 | 2,2 (mom. 12.30.32) |
110 |
Nettobudjetoitu maksullinen palvelutoiminta | 1,0 | 1,5 | 20 |
Tukipalvelut | 11,9 | 0,3 | 145 |
Yhteensä | 42,7 | 6,6 | 862 |
21. Metsäntutkimuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 38 267 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon maksullisen toiminnan tulot, EU:n tutkimushankkeiden rahoitus, yhteishankkeina toteutettavien sopimustutkimusten tulot, muut sekalaiset tulot ja talousarvion ulkopuoliset tulot.
Selvitysosa:Momentin nimike on muutettu.
Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on bruttomenoissa otettu lisäyksenä huomioon 100 000 euroa Joensuun tutkimuskeskuksen uudisrakennuksen investointeina ja 200 000 euroa valtakunnan metsien inventointikierron nopeuttamiseksi. Määrärahan mitoituksessa on bruttotuloissa otettu lisäyksenä huomioon 86 000 euroa tulorahoitteisen toiminnan laajenemisen johdosta. Tuloina on otettu huomioon laitoksen tulot lukuun ottamatta lähinnä tutkimusmetsien maksullisesta toiminnasta kertyviä tuloja. Nettobudjetoimattomat tulot on merkitty momentille 12.30.32.
Menojen ja tulojen erittely | € |
---|---|
Bruttomenot | 42 677 000 |
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan erillismenot |
1 020 000 |
Muut toimintamenot | 41 657 000 |
Bruttotulot | 4 410 000 |
Nettobudjetoidun maksullisen toiminnan tulot, muut suoritteet |
1 510 000 |
Muut tulot | 2 900 000 |
— EU:n osarahoittamat tutkimukset | 1 000 000 |
— yhteisrahoitteiset sopimus- tutkimukset |
1 200 000 |
— muut sekalaiset tulot | 300 000 |
— talousarvion ulkopuoliset tulot | 400 000 |
Nettomenot | 38 267 000 |
2004 talousarvio | 38 267 000 |
2003 lisätalousarvio | 779 000 |
2003 talousarvio | 36 366 000 |
2002 tilinpäätös | 36 299 000 |
74. Talonrakennukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 420 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon Metsäntutkimuslaitoksen korjaushuollossa olevien rakennusten korjaus- ja pienet uudisrakennustyöt.
2004 talousarvio | 420 000 |
2003 talousarvio | 420 000 |
2002 tilinpäätös | 420 000 |
76. (30.32.87) Maan hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 100 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää maa-alueiden ja rakennusten hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen.
Selvitysosa:Määrärahalla tuetaan pääasiassa vaihdoin toteutettavaa tutkimusmetsien tilusrakenteen yhtenäistämistä.
2004 talousarvio | 100 000 |
2003 talousarvio | 100 000 |
2002 tilinpäätös | 67 000 |
77. Metsien perusparannukset (siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 109 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää metsäteiden rakentamisesta ja kunnossapidosta, kunnostusojituksesta, perusmetsityksestä ja -lannoituksesta aiheutuvien menojen maksamiseen.
2004 talousarvio | 109 000 |
2003 talousarvio | 109 000 |
2002 tilinpäätös | 109 000 |