Statsbudgeten 2002
10. Strålsäkerhetscentralen
Förklaring:Strålsäkerhetscentralens verksamhetsidé går ut på att förhindra och begränsa skadliga verkningar av strålning. Den centrala uppgiften är att övervaka säkerheten vid användning av strålning och kärnenergi samt forskning, kommunikation och beredskapsverksamhet. Inom det internationella samarbetet prioriteras förbättrandet av säkerheten i länderna i Östeuropa, i synnerhet i Finlands närområden.
Social- och hälsovårdsministeriet har preliminärt uppställt följande resultatmål för Strålsäkerhetscentralen år 2002:
Vid kärnkraftverken i Finland sker inga incidenter som äventyrar säkerheten. Vid användningen av strålkällor sker inga allvarliga strålningsolyckor och de personliga exponeringarna för strålning förblir på en låg nivå. Uppgifterna om strålningen på finskt territorium är ständigt dagsaktuella och beredskapsverksamheten kan inledas inom 15 minuter från det de första uppgifterna erhållits. Med hjälp av forskningsverksamheten produceras ny information som stöd för säkerhetsövervakningen och beredskapsverksamheten.
När det gäller offentligrättslig och övrig avgiftsbelagd verksamhet är kostnadsmotsvarighet målet.
| Kostnadsmotsvarighetstabeller för den avgiftsbelagda verksamheten: | |||
|---|---|---|---|
| Övervakning av kärnsäkerheten (1 000 euro): | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 5 218 | 5 214 | 5 214 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 16 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 5 234 | 5 214 | 5 214 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — personalkostnader | 1 731 | 1 766 | 1 850 |
| — hyror | 76 | 101 | 101 |
| — köpta tjänster | 1 085 | 1 093 | 1 009 |
| — övriga särkostnader | 134 | 151 | 151 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 026 | 3 111 | 3 111 |
| Driftsåterstod | 2 207 | 2 102 | 2 102 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 2 210 | 2 102 | 2 102 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 2 210 | 2 102 | 2 102 |
| Kostnader sammanlagt | 5 236 | 5 214 | 5 214 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | -3 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 100 | 100 | 100 |
| Övervakning av strålanvändning (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 120 | 1 009 | 1 009 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 1 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 1 121 | 1 009 | 1 009 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 14 | 17 | 17 |
| — personalkostnader | 419 | 420 | 421 |
| — hyror | 43 | 42 | 42 |
| — köpta tjänster | 16 | 9 | 8 |
| — övriga särkostnader | 30 | 17 | 17 |
| Särkostnader sammanlagt | 522 | 505 | 505 |
| Driftsåterstod | 600 | 505 | 505 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 480 | 442 | 442 |
| — avskrivningar | 55 | 59 | 59 |
| — räntor | 3 | 4 | 4 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 538 | 505 | 505 |
| Kostnader sammanlagt | 1 060 | 1 009 | 1 009 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | 62 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 106 | 100 | 100 |
| Offentligrättsliga prestationer sammanlagt (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
6 338 | 6 223 | 6 223 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 17 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 6 355 | 6 223 | 6 223 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 14 | 17 | 17 |
| — personalkostnader | 2 150 | 2 186 | 2 271 |
| — hyror | 119 | 143 | 143 |
| — köpta tjänster | 1 101 | 1 102 | 1 017 |
| — övriga särkostnader | 164 | 168 | 168 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 548 | 3 616 | 3 616 |
| Driftsåterstod | 2 807 | 2 607 | 2 607 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 2 690 | 2 544 | 2 544 |
| — avskrivningar | 55 | 59 | 59 |
| — räntor | 3 | 4 | 4 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 2 748 | 2 607 | 2 607 |
| Kostnader sammanlagt | 6 296 | 6 223 | 6 223 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | 59 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 101 | 100 | 100 |
| Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
5 068 | 5 046 | 4 373 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 6 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 5 074 | 5 046 | 4 373 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 134 | 135 | 134 |
| — personalkostnader | 969 | 1 009 | 1 009 |
| — hyror | 149 | 151 | 151 |
| — köpta tjänster | 2 011 | 2 069 | 1 734 |
| — övriga särkostnader | 177 | 252 | 252 |
| Särkostnader sammanlagt | 3 440 | 3 616 | 3 280 |
| Driftsåterstod | 1 634 | 1 430 | 1 093 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 1 063 | 1 282 | 945 |
| — avskrivningar | 127 | 135 | 135 |
| — räntor | 13 | 13 | 13 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 1 203 | 1 430 | 1 093 |
| Kostnader sammanlagt | 4 643 | 5 046 | 4 373 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | 431 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 109 | 100 | 100 |
| Den avgiftsbelagda verksamheten sammanlagt (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| — försäljningsintäkter av den avgiftsbelagda verksamheten |
11 406 | 11 269 | 10 596 |
| — övriga intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | 23 | 0 | 0 |
| Intäkter sammanlagt | 11 429 | 11 269 | 10 596 |
| Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
| Särkostnader | |||
| — material, förnödenheter och varor | 148 | 151 | 151 |
| — personalkostnader | 3 119 | 3 196 | 3 280 |
| — hyror | 268 | 294 | 294 |
| — köpta tjänster | 3 112 | 3 171 | 2 751 |
| — övriga särkostnader | 341 | 420 | 420 |
| Särkostnader sammanlagt | 6 988 | 7 232 | 6 896 |
| Driftsåterstod | 4 441 | 4 037 | 3 700 |
| Andel av gemensamma kostnader | |||
| — kostnader för stödfunktioner | 3 753 | 3 826 | 3 489 |
| — avskrivningar | 182 | 193 | 193 |
| — räntor | 16 | 18 | 18 |
| Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 3 951 | 4 037 | 3 700 |
| Kostnader sammanlagt | 10 939 | 11 269 | 10 596 |
| Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | 490 | 0 | 0 |
| Kostnadsmotsvarighet, % | 104 | 100 | 100 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (offentligrättsliga prestationer): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 6 355 | 6 223 | 6 223 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 3 548 | 3 616 | 3 616 |
| Driftsåterstod (t€) | 2 807 | 2 607 | 2 607 |
| — % av intäkterna | 44 | 42 | 42 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 2 748 | 2 607 | 2 607 |
| Överskott (+)/underskott (–) (t€) | 59 | 0 | 0 |
| — % av intäkterna | 1 | 0 | 0 |
| Intäkterna i % av kostnaderna | 101 | 100 | 100 |
| Investeringar (t€) | 18 | 50 | 50 |
| — % av intäkterna | 0 | 1 | 1 |
| Prisförändring, % | 0 | 0 | 1 |
| Volymförändring, % | 0 | 0 | 0 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 5 074 | 5 046 | 4 373 |
| Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 3 440 | 3 616 | 3 280 |
| Driftsåterstod (t€) | 1 634 | 1 430 | 1 093 |
| — % av intäkterna | 32 | 28 | 25 |
| Andel av gemensamma kostnader (t€) | 1 203 | 1 430 | 1 093 |
| Överskott (+)/underskott (–) (t€) | 431 | 0 | 0 |
| — % av intäkterna | 8 | 0 | 0 |
| Intäkterna i % av kostnaderna | 109 | 100 | 100 |
| Investeringar (t€) | 134 | 168 | 168 |
| — % av intäkterna | 3 | 3 | 4 |
| Prisförändring, % | 2 | 2 | 2 |
| Volymförändring, % | 1 | 25 | -13 |
| Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten (samfinansierade projekt) (1 000 euro): | |||
|---|---|---|---|
| 2000 | 2001 | 2002 | |
| utfall | prognos | uppskattning | |
| Intäkter av samfinansierade projekt | 1 057 | 841 | 1 009 |
| Särkostnader för samfinansierade projekt | 2 232 | 1 682 | 2 271 |
| Andel av gemensamma kostnader | 1 394 | 2 271 | 1 430 |
| Strålsäkerhetscentralens totala kostnad för samprojekt | 2 569 | 3 111 | 2 691 |
| Total kostnad för samfinansierade projekt | 3 626 | 3 953 | 3 701 |
21. Omkostnader (reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 10 417 000 euro.
Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har såsom nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten beaktats inkomsterna av offentligrättsliga prestationer och andra sakkunnigtjänster samt inkomsterna av forsknings- och utvecklingsprojekt som delvis genomförs med hjälp av finansiering utifrån. I inkomsterna av serviceverksamheten har ett avdrag om 672 751 euro prognostiserats till följd av att mät- och sakkunnigservicen minskar.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 143 000 euro för justeringar enligt löneuppföljningsutredningen.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 202 000 euro i löneutgifter och övriga utgifter för en person för övervakning, testning och forskning kring icke-joniserande strålning samt för anskaffning av SAR-testutrustning.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 286 000 euro i överföring från moment 26.80.21 av anslaget för underhåll av nätet för övervakning av strålning i miljön.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats det anslag på 50 456 euro som ingick som en utgift av engångsnatur i budgeten för 2001.
| Utgifter och inkomster: | € |
|---|---|
| Bruttoutgifter | 22 031 000 |
| Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten | 6 896 000 |
| Särskilda utgifter för samfinansierad verksamhet | 2 271 000 |
| Övriga omkostnader | 12 864 000 |
| Bruttoinkomster | 11 614 000 |
| Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten | 10 596 000 |
| — offentligrättsliga prestationer | 6 223 000 |
| — prestationer inom den företags-- ekonomiska verksamheten |
4 373 000 |
| Inkomster av samfinansierad verksamhet |
1 009 000 |
| Övriga inkomster | 9 000 |
| Nettoutgifter | 10 417 000 |
| 2002 budget | 10 417 000 |
| 2001 budget | 9 317 611 |
| 2001 tilläggsb. | 275 324 |
| 2000 bokslut | 9 052 715 |