Statsbudgeten 2002
01. Social- och hälsovårdsministeriet
Förklaring:Utöver de grundläggande uppgifterna koncentrerar sig social‐ och hälsovårdsministeriet på att konkretisera de strategiska allmänna mål för förvaltningsområdet som uppställts i förklaringsdelen i motiveringen till huvudtiteln. Under år 2002 uppmärksammas följande frågor:
- Konkretiseringen av riktlinjerna för de social- och hälsovårdspolitiska strategierna 2010
- Genomförandet och uppföljningen av mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården
- Det fortsatta arbetet med förslagen i kommissionen för finansiering av socialskyddet
- Effektiverat förebyggande av utslagning genom bättre samarbete mellan olika aktörer
- Främjandet av hälsa och funktionsförmåga genom att påverka livsstilen och förbättra livsmiljön
- Utvecklandet av arbetsförhållandena för anställda inom social- och hälsovården samt deras arbets- och funktionsförmåga, yrkesskicklighet och kunnande
- Minskade regionala skillnader i fråga om välfärden
- Vidtagandet av de åtgärder som ingår i den nationella narkotikastrategin
- Verkställandet av verksamhetslinjerna i arbetarskyddsstrategin
- Utvecklandet av den service och den psykiska hälsovård som den åldrande befolkningen behöver
- Utnyttjandet av datateknik vid utvecklandet av social- och hälsovårdens funktioner och service
- Organisatoriskt förtydligande av jämställdhetsfrågorna
- Stärkandet av kvalitetspolitiken inom förvaltningsområdet
- Främjandet av regionalt samarbete, serviceproduktion och kunnande
- Genomförandet av delstrategierna för utvecklandet av organisationens verksamhet (eSTM, personalstrategi, kommunikationsstrategi)
För den avgiftsbelagda verksamhetens del baserar sig social‐ och hälsovårdsministeriets budget delvis på nettobudgetering. De inkomster som intäktsförs under omkostnadsmomentet utgörs av inkomster av läkemedelsprisnämndens avgiftsbelagda prestationer enligt de grunder som social- och hälsovårdsministeriet har fastställt med stöd av lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), inkomster av arbetarskyddsförvaltningens avgiftsbelagda prestationer, ersättningar enligt 45 § lagen om penningautomatunderstöd (har inte stadfästs) för övervakning av Penningautomatföreningen och ersättningar enligt 52 § lotterilagen (har inte stadfästs) vilka uppbärs hos penningspelssammanslutningarna för uppföljning av och forskning kring problem som anordnandet av lotterier vållar.
Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro): | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten | |||
— offentligrättsliga prestationer | 437 780 | 640 411 | 745 840 |
— övriga prestationer enligt AvgiftsL | 105 847 | 121 271 | 146 939 |
Intäkter sammanlagt | 543 627 | 761 682 | 892 779 |
Kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten | |||
Särkostnader: | |||
— material, förnödenheter och varor | 12 360 | 14 969 | 11 091 |
— personalkostnader | 300 250 | 354 186 | 356 531 |
— hyror | 90 651 | 64 416 | 65 911 |
— köpta tjänster | 166 748 | 264 405 | 347 215 |
— övriga särkostnader | 9 217 | 19 342 | 16 873 |
Särkostnader sammanlagt | 579 226 | 717 318 | 797 621 |
Driftsåterstod | -35 599 | 44 364 | 95 158 |
Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av gemensamma kostnader |
|||
— kostnader för stödfunktioner | 28 970 | 28 554 | 28 554 |
— avskrivningar | 9 659 | 13 455 | 10 091 |
— räntor | 857 | 1 141 | 1 009 |
Andel av gemensamma kostnader sammanlagt | 39 486 | 43 150 | 39 654 |
Kostnader sammanlagt | 618 712 | 760 468 | 837 275 |
Räkenskapsperiodens överskott (+)/underskott (-) | -75 085 | 1 214 | 55 504 |
Kostnadsmotsvarighet-% | 88 | 100 | 107 |
Tabell med jämförelsetal som beskriver utvecklingen inom den avgiftsbelagda verksamheten: | |||
---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | |
utfall | prognos | uppskattning | |
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 543 627 | 761 682 | 892 779 |
Särkostnader för den avgiftsbelagda verksamheten (t€) | 579 226 | 717 318 | 797 621 |
Driftsåterstod (t€) | -35 599 | 44 364 | 95 158 |
— % av intäkterna | -7 | 6 | 11 |
Andel av gemensamma kostnader (t€) | 39 486 | 43 150 | 39 654 |
Överskott (+)/underskott (–) (t€) | -75 085 | 1 214 | 55 504 |
— % av intäkterna | -14 | 0 | 6 |
21. Omkostnader(reservationsanslag 2 år)
Under momentet beviljas ett nettoanslag om 32 046 000 euro.
Anslaget får även användas för anordnande av huvudfesten på den nationella veterandagen, till betalning av utgifter för beredskapen med tanke på det medicinska räddningsväsendet och undantagsförhållanden och anskaffning av anordningar och inventarier i samband härmed samt till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som social- och hälsovårdsministeriet godkänner.
Av anslaget får högst 270 000 euro användas till betalning av utgifter för utbildning inom företagshälsovården och för genomförande av projekt i samband med utvecklandet av personalen inom företagshälsovården.
Förklaring:Vid dimensionering av anslaget har såsom tillägg beaktats 198 000 euro för justeringar enligt löneuppföljningsutredningen.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 30 000 euro i löneutgifter för de tjänster som inrättats 2001.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 216 000 euro i löneutgifter och övriga utgifter för den jämställdhetsenhet som inrättats vid ministeriet.
Vid dimensioneringen av anslaget har såsom avdrag beaktats 47 000 euro i överföring av löneutgifter och övriga utgifter för ett årsverke till moment 33.13.21 samt det anslag på 84 000 euro som ingick som en utgift av engångsnatur i budgeten för 2001.
Utgifter och inkomster: | € |
---|---|
Bruttoutgifter | 32 939 000 |
Särskilda utgifter för den avgiftsbelagda verksamheten | 826 000 |
Övriga omkostnader | 32 113 000 |
Bruttoinkomster | 893 000 |
Inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten | 893 000 |
— offentligrättsliga prestationer | 746 000 |
— övriga prestationer | 147 000 |
Nettoutgifter | 32 046 000 |
2002 budget | 32 046 000 |
2001 budget | 30 282 236 |
2001 tilläggsb. | 695 625 |
2000 bokslut | 29 491 753 |
62. Statlig medfinansiering för social- och hälsovårdsministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar(förslagsanslag)
Under momentet beviljas 2 796 000 euro.
År 2002 får nya beslut om beviljande av medel fattas för sammanlagt 3 105 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2001 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas 2002.
Anslaget får användas för statlig medfinansiering v projek för genomförandeav mål 1-, mål 2- och mål 3-program samt gemenskapsinitiativ samt innovativa åtgärder vilka finansieras ur Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.
Tillsammans med EU-medfinansieringen under momenten 26.98.61 och 34.05.61 får anslaget även användas för anställande av den tekniska hjälp och personal som behövs för genomförande av de program som nämns ovan.
En del av anslaget utgör regionutvecklingspengar enligt 6 § lagen om regional utveckling (1135/1993).
Förklaring:Det beräknas att 1 026 000 euro används för den statliga medfinansieringen i Europeiska regionala utvecklingsfondens projekt och 1 770 000 euro för den statliga medfinansieringen i Europeiska socialfondens projekt.
Användningen av bevillningsfullmakten beräknas åsamka staten utgifter enligt följande (milj. euro): |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Bevillningsfullmaktår | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Sammanlagt |
Förbindelser 2000—2001 | 1,864 | 0,841 | 0,202 | - | 2,907 |
Förbindelser 2002 | 0,932 | 1,052 | 0,752 | 0,369 | 3,105 |
Sammanlagt | 2,796 | 1,893 | 0,954 | 0,369 | 6,012 |
Bevillningsfullmakten under momentet beräknas fördela sig på fonder och program enligt följande (milj. euro): |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Mål 1 | Mål 2 | Mål 3 | Gemenskapsinitiativ | Sammanlagt | |
Europeiska regionala utvecklingsfonden |
0,433 | 0,161 | - | 0,544 | 1,138 |
Europeiska socialfonden | 0,216 | 0,050 | 1,701 | - | 1,967 |
Sammanlagt | 0,649 | 0,211 | 1,701 | 0,544 | 3,105 |
2002 budget | 2 796 000 |
2001 budget | 1 580 967 |
2000 bokslut | 127 454 |
63. Vissa specialprojekt (reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 8 410 000 euro.
Anslaget får användas till finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder social- och hälsovårdsministeriets strategiska planering och beslutsfattande samt till betalning av omkostnader och finansieringsunderstöd som föranleds av genomförandet av program och försök som hänför sig till ministeriets verksamhetsområde.
Anslaget får även användas till finansiering av projekt enligt de ramprogram och särskilda program som EU godkänner.
Anslaget får användas till avlöning av personal motsvarande högst två årsverken.
Förklaring:
Avsikten är att anslaget skall användas för genomförande av följande projekt: |
---|
Fortsättning och effektivering av pågående projekt: |
Genomförande och verkställande av social kreditgivning |
Verkställande av socialpolitiska förstadsprojekt |
Projekt gällande förebyggande av våld mot kvinnor samt förebyggande av prostitution som ingår i regeringens jämställdhetsprogram |
Projekt som hänför sig till mål- och verksamhetsprogrammet för social- och hälsovården |
Projektet som gäller hälso- och sjukvård för 2000-talet |
Projektet som gäller specialservice som bildar nätverk |
Det nationella åldersprogrammet (IKOMI) |
Välfärdsklusterverksamhet samt genomförande av strategin för utnyttjande av datateknik inom social- och hälsovården |
Forsknings- och åtgärdsprogrammet gällande möjligheterna att orka i arbetet |
Information om familjeledigheter |
Utredning av läkemedels kostnadseffektivitet |
EU:s ramprogram och särskilda program: |
Nationell medfinansiering i programmet DAPHNE |
Nationell medfinansiering i EU:s jämställdhetsprogram |
Inledande av nya projekt: |
Utvecklingsprojekt i de ekonomiska regionerna och försök för utveckling av hälso- och sjukvårdens servicesystem |
Programmet gällande olycksfall i arbete |
Folkhälsoprogrammet Hälsa 2015 |
2002 budget | 8 410 000 |
2001 budget | 6 508 873 |
2000 bokslut | 6 138 859 |
64. Främjande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik samt byggande av behövlig infrastruktur(reservationsanslag 3 år)
Under momentet beviljas 3 364 000 euro.
Anslaget får användas för utvecklande av social- och hälsovårdens servicesystem med hjälp av datateknik och byggande av den infrastruktur som utnyttjandet av datatekniken förutsätter samt för sådan utbildnings- och utvecklingsverksamhet som genomförandet av projektet kräver på de grunder som social- och hälsovårdsministeriet bestämmer särskilt.
Anslaget får användas till avlöning av personal motsvarande högst ett årsverke.
Förklaring:Anslaget grundar sig på det principbeslut gällande användningen av inkomster av försäljning av statens egendom 2000—2003 som statsrådet fattade den 26 maj 2000. Användningen av anslaget fördelar sig på flera år och med hjälp av det stöds utvecklandet av social- och hälsovårdens servicesystem. Understöd betalas till kommuner, samkommuner och andra serviceproducenter. Målet är att genom effektiverat utnyttjande av datatekniken förbättra en jämn tillgång på service och kvaliteten på den samt stöda människors egen företagsamhet, boende hemma och möjligheter att klara sig på egen hand. Målet är också att säkerställa att den nya datatekniken tas i bruk på ett rättvist sätt i hela landet.
2002 budget | 3 364 000 |
2001 budget | 3 363 759 |
67. Internationella medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)
Under momentet beviljas 4 289 000 euro.
Anslaget får användas till betalning av internationella organisationers medlemsavgifter, finansiella bidrag och utgifter för stödande av speciella program.
2002 budget | 4 289 000 |
2001 budget | 4 288 792 |
2000 bokslut | 3 757 707 |