Talousarvioesitys 2022

03. Digi- ja väestötietoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 55 055 000 euroa.

Selvitysosa:

Toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteet

	2020 toteutuma	2021 tavoite	2022 tavoite

Asiakkaiden antama numeerinen yleisarvosana palveluista, asteikko 1—4	2,7	3,2	3,5
Sähköisen asioinnin suostumuksen Suomi.fi -viestit palvelussa antaneiden kansalaisten määrä, kpl	540 000	900 000	1 500 000
Sähköisesti tulleiden tilintarkastusten osuus kaikkien holhoustilien tarkastuksesta, %	17	35	50
Sähköisen asiointipalvelun kautta tilattujen väestötietojärjestelmän todistusten %-osuus kaikista tilauksista	36	50	50
Edunvalvonta-tilintarkastus: yksityisten vuositilien tarkastusaika tilin saapumisesta, kk	5,5	3,8	3,8
Holhoustoimen lupa-asioiden keskimääräinen palveluaika/ratkaisuaika hakemuksen saapumisesta, kk	1,8	1,0	1,0
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja kehittäminen
Henkilötyövuodet	807	792	794
Sairauspoissaolot, pv/htv	7,8	8,5	8,0
Työtyytyväisyysindeksi, 1—5 VMBaro	3,5	3,5	3,6

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Bruttomenot	100 874	97 413	100 055
Bruttotulot	41 536	46 419	45 000
Nettomenot	59 338	50 994	55 055

Siirtyvät erät
— siirtynyt edelliseltä vuodelta	9 633
— siirtynyt seuraavalle vuodelle	6 501

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)

	2020 toteutuma	2021 varsinainen talousarvio	2022 esitys

Julkisoikeudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	21 790	24 567	27 090

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	34 920	27 700	32 600

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	-13 130	-3 113	-5 510
Kustannusvastaavuus, %	62	89	83

Liiketaloudelliset suoritteet
Maksullisen toiminnan tuotot, suoritteiden myyntituotot	18 937	21 422	17 480

Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset	11 963	9 150	9 700

Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)	6 974	12 272	7 780
Kustannusvastaavuus, %	158	234	180

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)


Aluevaalien tietojärjestelmä- ja valmistelumenot	-325
Sote-uudistukseen liittyvät määrärahatarpeet	1 033
Suomi.fi -palvelujen virkailijapalvelut	392
Sähköisten asiointipalveluiden asiakaspalvelutyökalu	350
VAAKA-hankkeen siltaus kohti Kansalaisen oikeusturvan vahvistaminen digitalisaation avulla -kehittämisohjelmaa	2 000
Vanhemmuuden tunnustamisen menot	625
JTS-miljardin tuottavuussäästö	-183
Omakustannusperiaatteen toteuttaminen Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa	-2
Palkkausten tarkistukset	171
Yhteensä	4 061