Talousarvioesitys 2014
08. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Talousarvioesitys HE 112/2013 vp (16.9.2013)
Momentille myönnetään 598 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää Kieku-tietojärjestelmän käyttöönotosta palvelukeskukselle aiheutuviin menoihin.
Selvitysosa:Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus ja Valtiokonttori toteuttavat monistettavan Kieku-tietojärjestelmän käyttöönottopalvelun. Projektiin tarvittavat resurssit joudutaan osittain hankkimaan ostopalveluina.
| 2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
|
| Henkilötyövuodet | 12 | 20 | 20 |
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
| 2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
| Bruttomenot | 650 | 800 | 598 |
|---|---|---|---|
| Bruttotulot | 0 | 0 | 0 |
| Nettomenot | 650 | 800 | 598 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 1 142 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 492 |
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
| Tasomuutos | -200 |
| Julkisen hallinnon atk-menosäästö, II-kohdennus (HO) | -2 |
| Yhteensä | -202 |
| 2014 talousarvio | 598 000 |
| 2013 talousarvio | 800 000 |
| 2012 tilinpäätös | 1 000 000 |
Täydentävä talousarvioesitys HE 193/2013 vp (21.11.2013)
Momentille myönnetään 2 228 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta palvelukeskukselle aiheutuviin menoihin sekä järjestelmän keskeneräisyydestä aiheutuvan lisätyön kulujen rahoittamiseen.
Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.
Lisäys 1 630 000 euroa talousarvioesityksen 598 000 euroon nähden aiheutuu valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoaikataulun viivästymisestä ja käyttöönottoprojektin resursoinnista.
Lisäyksestä 1 260 000 euroa on siirtoa momentilta 28.70.02.
| 2014 talousarvio | 2 228 000 |
| 2013 IV lisätalousarvio | — |
| 2013 talousarvio | 800 000 |
| 2012 tilinpäätös | 1 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 33/2013 vp (20.12.2013)
Momentille myönnetään 2 228 000 euroa.
Määrärahaa saa käyttää valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän käyttöönotosta palvelukeskukselle aiheutuviin menoihin sekä järjestelmän keskeneräisyydestä aiheutuvan lisätyön kulujen rahoittamiseen.
I lisätalousarvioesitys HE 66/2014 vp (22.5.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 970 000 euroa.
Selvitysosa:Lisämäärärahan tarve aiheutuu valtion yhteisen henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmän (Kieku) käyttöönottoaikataulun viivästymistä ja käyttöönottoprojektin resursoinnista.
| 2014 I lisätalousarvio | 970 000 |
| 2014 talousarvio | 2 228 000 |
| 2013 tilinpäätös | 800 000 |
| 2012 tilinpäätös | 1 000 000 |
Eduskunnan kirjelmä EK 19/2014 vp (18.6.2014)
Momentille myönnetään lisäystä 970 000 euroa.