Talousarvioesitys 2007
20. Ajoneuvohallintokeskus
Selvitysosa:Ajoneuvohallintokeskuksen keskeiset tehtävät ovat ajoneuvojen rekisteröinti, ajoneuvojen vuotuinen verotus, katsastustoiminnan valvonta, kuljettajatutkintojen järjestäminen, ajokorttien rekisteröinti sekä tieliikenteen tietopalvelu. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminnan perustana on ajoneuvoliikennerekisteri.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti Ajoneuvohallintokeskukselle pääluokkaperusteluissa asetettuja liikenneturvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä tavoitteita tukevat seuraavat toiminnalliset tulostavoitteet vuodelle 2007:
| Tulostavoite | 2005 toteutuma |
2006 tavoite |
2007 tavoite |
|---|---|---|---|
| TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA | |||
| Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta (%) | 78,3 | 80 | 80 |
| Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikoista havaitsee testiautoissa kaksi oleellista vikaa (%) | 70,4 | 60 | 70 |
| Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1—5 | 3,24 | 3,27 | 3,27 |
| Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1—5 | 3,83 | 3,84 | 3,84 |
| Asiakastyytyväisyys AKEn toimintaan asteikolla 1—5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Asiakastyytyväisyys AKEn vastuulla oleviin palveluihin asteikolla 1—5 | 4,3 | 4,0 | 3,9 |
| Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKEn toimintaan | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys | hyvä | hyvä | hyvä |
| ATJ:n käytettävyysaste | hyvä | ||
| PALKO-hanke (pysytään arvioiduissa kustannuksissa ja aikataulussa, sisältötavoitteet saavutetaan) | ei | onnistuu | onnistuu |
| TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS | |||
| Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen käsittelyaika (pv) | 4,2 | 4,5 | 4,5 |
| Luovutettujen tietoyksiköiden määrä (milj. kpl) | 69,45 | ||
| Työn tuottavuuden kasvu vuodessa (%) | 1 | ||
| Kokonaistuottavuuden kasvu keskim. vuodessa TTS-kaudella | 0 | ||
| Hakemusasioiden käsittelyaika (pv) | 4,4 | 7,0 | 7,0 |
| Puhelinpalvelun tavoitettavuus (%) | 88 | 83 | 75 |
| Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa | 2/4 | 3/4 | 3/4 |
| Kokonaan sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus tuoteryhmän luvista (%) | 0 | 5 | 10 |
| HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA | |||
| Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1—5 | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
| Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2005 toteutuma |
2006 varsinainen talousarvio |
2007 esitys |
|
| Tuotot | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 49 824 | 56 950 | 64 071 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 29 482 | 33 244 | 38 833 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | 4 258 | 4 813 | 5 670 |
| — Kuljettaja -toimiala | 16 084 | 18 893 | 19 568 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 6 216 | 5 513 | 5 785 |
| Tuotot yhteensä | 56 040 | 62 463 | 69 856 |
| Kustannukset | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 48 114 | 57 249 | 64 227 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 28 707 | 33 616 | 39 447 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | 5 037 | 6 669 | 6 820 |
| — Kuljettaja -toimiala | 14 370 | 16 964 | 17 960 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 4 217 | 5 253 | 4 963 |
| Kustannukset yhteensä | 52 331 | 62 502 | 69 190 |
| Ylijäämä (+) / Alijäämä (-) | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 1 710 | -299 | -156 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 775 | -372 | -614 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | -779 | -1 856 | -1 150 |
| — Kuljettaja -toimiala | 1 714 | 1 929 | 1 608 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 1 999 | 260 | 822 |
| Ylijäämä / Alijäämä yhteensä | 3 709 | -39 | 666 |
| Kustannusvastaavuus % | |||
| Julkisoikeudelliset suoritteet | 104 | 99 | 100 |
| — Rekisteröinti ja verotus -toimiala | 103 | 99 | 98 |
| — Ajoneuvotekniikka -toimiala | 85 | 72 | 83 |
| — Kuljettaja -toimiala | 112 | 111 | 109 |
| Liiketaloudelliset suoritteet (AKEtieto) | 147 | 105 | 116 |
| Kustannusvastaavuus % yhteensä | 107 | 100 | 101 |
21. Ajoneuvohallintokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 11 856 000 euroa.
Selvitysosa:Tulot perustuvat valtion maksuperustelain nojalla Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annettuun liikenne- ja viestintäministeriön asetukseen Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Tuloihin sisältyy arvio muualla kuin ETA-valtioissa rekisteröityjen ajoneuvojen massa- ja mittapoikkeuslupien tuotoista 4 012 000 euroa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 34 200 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena.
Määrärahan mitoituksessa on vähennyksenä otettu huomioon 60 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta ja 60 000 euroa maksujen alennuksena.
Ajoneuvohallintokeskuksen palvelujen kokonaisuudistushankkeen (ns. PALKO-hanke) kokonaiskustannusarvio 36,3 milj. euroa. PALKO-menoja sisältyy investointeihin 3 808 000 euroa.
Ajoneuvoverotustehtävän määrärahatarve on 11 856 000 euroa, jolla rahoitetaan verotustehtävien hoidosta aiheutuvat menot.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2005 toteutuma |
2006 varsinainen talousarvio |
2007 esitys |
|
| Bruttomenot | 67 345 | 73 459 | 81 798 |
| Bruttotulot | 56 130 | 62 463 | 69 942 |
| Nettomenot | 11 216 | 10 996 | 11 856 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 9 104 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 7 361 | ||
| 2007 talousarvio | 11 856 000 |
| 2006 talousarvio | 10 996 000 |
| 2005 tilinpäätös | 9 472 000 |