Talousarvioesitys 2007
01. Liikenne- ja viestintäministeriö
Selvitysosa:Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä, että kansalaisten ja elinkeinoelämän käytössä ovat laadukkaat, turvalliset ja edulliset liikenne- ja viestintäyhteydet sekä alan yrityksillä kilpailukykyiset toimintamahdollisuudet.
Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa alustavasti toiminnalleen seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2007:
Tuotokset ja laadunhallinta
- Ministeriön strategiset prosessit (lainsäädäntö, vuorovaikutus sekä hallinnonalan ja rakenteiden ohjaus) ovat laadukkaita.
- Liikenne- ja viestintäpoliittinen lainsäädäntö täyttää valtioneuvoston lainsäädännön valmistelulle asettamat tavoitteet.
- Vuorovaikutus tuottaa menettelytavat menestykselliseen yhteistyöhön ja yhteistoimintaan sekä kotimaiseen ja kansainväliseen verkostumiseen.
- Hallinnonalan virastojen ja laitosten ohjausta ja yhteistyötä kehitetään synergiaetujen saavuttamiseksi ja toiminnan tehostamiseksi.
- Liiketoiminnan ohjauksessa noudatetaan hyvälle hallintotavalle ja omistajapolitiikalle (corporate governance) asetettuja vaatimuksia.
- Valtionapupäätökset tehdään viimeistään kahden kuukauden kuluessa.
Toiminnallinen tehokkuus
- Toimintakustannukset / henkilötyövuosi ovat enintään 82 000 euroa.
- Kehitetään tuottavuuden sekä prosessien tehokkuuden mittaamista.
Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen
- Työtyytyväisyysindeksi on vähintään 3,4 asteikolla 1—5 (2006 tav.: 3,4, 2005 tot. 3,3).
- Ministeriön strategisen johtamisen edellytyksiä parannetaan sekä osaamisstrategia toteutetaan.
- Tukiprosessit (talous, kansainväliset asiat, tutkimus ja ministeriön viestintä) tukevat ministeriön strategisia prosesseja ja ne priorisoidaan strategisten prosessien tarpeiden mukaisesti.
21. (31.01.21 ja 22) Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 688 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta saatava rahoitus.
Määrärahaa saa käyttää myös EU:n hyväksymien muiden kuin rakennerahastorahastosta rahoitettavien tutkimus- ja kehittämishankkeiden maksamiseen ja niihin liittyvien tarjousten tekemiseen.
Selvitysosa:Määrärahasta on tarkoitus rahoittaa tietoyhteiskuntaohjelmaa.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 34 900 euroa VEL-maksun hoitokuluosuutena.
Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 131 000 euroa kahden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 26.01.21 liittyen poikkeusolojen viestintäverkon tehtävien siirtoon sisäasiainministeriöön 1.1.2007 lukien, 65 000 euroa yhden henkilön palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentille 23.02.21 liittyen valtion omistajaohjauksen keskittämiseen valtioneuvoston kansliaan 1.5.2007 lukien sekä 45 000 euroa tuottavuustoimenpiteiden johdosta.
Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon valtion televisio- ja radiorahastosta televisio- ja radiotoiminnan kehittämiseen saatavat varat ja niitä vastaavat menot. Vuonna 2007 rahoituksen arvioidaan olevan ilman arvonlisäveroa 300 000 euroa.
| Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) | |||
|---|---|---|---|
| 2005 toteutuma |
2006 varsinainen talousarvio |
2007 esitys |
|
| Bruttomenot | 23 053 | 20 940 | 18 988 |
| Bruttotulot | 215 | 300 | 300 |
| Nettomenot | 22 838 | 20 640 | 18 688 |
| Siirtyvät erät | |||
| — siirtynyt edelliseltä vuodelta | 4 725 | ||
| — siirtynyt seuraavalle vuodelle | 3 349 | ||
| 2007 talousarvio | 18 688 000 |
| 2006 lisätalousarvio | 427 000 |
| 2006 talousarvio | 20 640 000 |
| 2005 tilinpäätös | 21 462 000 |
(22.) Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
Selvitysosa:Momentti ehdotetaan poistettavaksi talousarviosta ja sen määräraha otettavaksi huomioon momentin 31.01.21 laskelmissa.