Statsbudgeten 2005

23. (30.02.21) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 14 505 000 euro.

Förklaring:Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral (TIKE) är en serviceenhet som utför uppgifter som bestäms i lag och gäller statistik, register och informationsförvaltning samt sakkunnigtjänster inom informationsförvaltningen samt sköter ekonomi-, personal- och andra förvaltningsuppgifter för jord- och skogsbruksministeriet och inom samma förvaltningsområde, enligt vad jord- och skogsbruksministeriet bestämmer eller informationstjänstcentralen och ämbetsverket i fråga kommer överens om. Största delen av informationstjänstcentralens verksamhet består av tillhandahållande av tjänster som behövs vid uppgifter som ankommer på jord- och skogsbruksministeriet och andra ämbetsverk och inrättningar inom samma förvaltningsområde. Informationstjänstcentralen uppfyller i sin verksamhet de mål som jord- och skogsbruksministeriet har ställt upp.

Vid dimensioneringen av anslaget har som nettobudgeterade inkomster av den avgiftsbelagda servicen beaktats 3 444 000 euro samt 3 034 500 euro som inkomster från EU och övriga inkomster.

Vid dimensioneringen av anslaget har som tillägg till bruttoutgifterna beaktats 2 115 000 euro. Av tillägget föranleds 867 000 euro av den ökning av personal och externa tjänster som de informationssystem som behövs för CAP-reformen förutsätter och 348 000 euro för en motsvarande ökning i utgifterna för lokaler och andra driftskostnader samt 900 000 euro som en engångsutgift, varav 700 000 euro föranleds av en undersökning år 2005 av jordbrukets struktur inom EU och 200 000 euro av utgifter i anslutning till fortgåendet av EU:s forskningsprojekt om markanvändningsområden.

När bruttoinkomsterna ökar med 750 000 euro utgör ökningen av nettoutgifterna 1 365 000 euro.

Inkomsterna från undersökningen av jordbrukets struktur inom EU inflyter åren 2006—2007 och de intäktsförs under moment 12.30.04.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgeten för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för informationstjänstcentralen:

Informationstjänstcentralen vidareutvecklar den interna redovisningen och uppföljningen av verksamheten samt fastställer på basis av materialet för 2004 de nyckeltal som beskriver verksamhetens effekt, resultat och kvalitet så att de resultatmål som grundar sig på nyckeltal täcker den mest centrala delen av informationstjänstcentralens verksamhet år 2006.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgeten för 2005 preliminärt upp följande servicemålför informationstjänstcentralen:

Jord- och skogsbruksministeriet och informationstjänstcentralen enas i resultatavtalet om informationstjänstcentralens uppgifter och servicens dimensionering och kvalitet.
Informationstjänstcentralen och ämbetsverket eller inrättningen i fråga enas i de serviceavtal som upprättas på basis av resultatavtalet om detaljerna kring tjänsterna och producerandet av dem.

Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals service, mn euro
	Omkostnader (bruttoutgifter)			Motsvarande inkomster
	2003	2004	2005	2003	2004	2005
Service	bokslut	budget	budgetförslag	bokslut	budget	budgetförslag

Statistik	2,2	1,7	2,6	0,3	0,2	0,5
Ekonomi	4,5	4,9	4,9	2,9	3,1	3,1
Informationsförvaltning	8,6	9,8	10,8	1,8	2,3	2,8
Förvaltnings- och ämbetsverksservice	1,5	1,7	1,8	0,1	0,1	0,1
Ledning	0,8	0,7	0,9	0,0	0,0	0,0
Sammanlagt	17,6	18,9	21,0	5,1	5,7	6,5

Bruttoutgifter för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral år 2005 enligt användare (uppskattning), mn euro
Service	JSM¹⁾	TIKE	Övriga²⁾	Sammanlagt	Fördelning %

Statistik	0,2	1,5	0,9	2,6	12,4
Ekonomi	3,5	0,7	0,7	4,9	23,3
Informationsförvaltning	9,0	1,5	0,3	10,8	51,4
Förvaltnings- och ämbetsverksservice	0,8	0,9	0,1	1,8	8,6
Ledning	-	0,9	0,0	0,9	4,3
Sammanlagt	13,5	5,5	2,0	21,0	100

Fördelning (%)	64,3	26,2	9,5	100

¹⁾ JSM = Jord- och skogsbruksministeriet, Interventionsfonden för jordbruket

²⁾ Övriga = Kontrollcentralen för växtproduktion, Geodetiska institutet, Gårdsbrukets utvecklingsfond och övriga kunder

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetförslag

Inkomster	5 114	5 729	6 479
— avgiftsbelagd verksamhet	3 093	3 392	3 444
— inkomster av samfinansierad verksamhet utanför statsförvaltningen (även inkomster från EU)	264	62	305
— övriga inkomster	1 756	2 275	2 730
Utgifter	17 618	18 869	20 984
— personalutgifter	9 516	9 582	10 030
— lokalhyror	969	930	1 165
— inköp av tjänster (även från andra ämbetsverk)	5 910	7 449	7 349
— övriga utgifter för verksamheten (material, förnödenheter m.m.)	1 223	908	2 440

Finansiering av verksamheten
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet	5 114	5 729	6 479
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet	17 618	18 869	20 984
— omkostnadsfinansiering, netto	12 505	13 140	14 505

Användning av momentet
— överförts från föregående år	1 157
— beviljats	13 133
— använts	12 505
— överförts till följande år	1 785

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (euro)
	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetförslag

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	335 257	428 500	439 000
— övriga intäkter	2 758 185	2 963 000	3 005 000
Intäkter sammanlagt	3 093 442	3 391 500	3 444 000

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	3 177 873	3 391 000	3 410 000

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-84 430	500	34 000
Kostnadsmotsvarighet, %	97	100	101

2005 budget	14 505 000
2004 budget	13 140 000
2003 bokslut	13 133 000