Statsbudgeten 2005

73. Kontrollcentralen för växtproduktion

Förklaring:Kontrollcentralen för växtproduktion (KTTK) skall genom övervakning och uppföljning av växt- och animalieproduktionen säkerställa förutsättningarna för jord- och skogsbruket och livsmedelshushållningen samt produktionens kvalitet. Kontrollcentralen ansvarar för övervakning av foder, gödningsmedel och bekämpningsmedel, för produktion, marknadsföring, import, export och till vissa delar användning av utsäde och plantmaterial, för tillsyn och kontroll i anslutning till växters hälsa, ekologisk produktion, handelsnormer för vegetabilier, handel med skogsodlingsmaterial och interventionsverksamheten för säd, för utredningen av brukskvaliteten på den inhemska spannmålsskörden samt för flyghavretillsynen. KTTK verkar dessutom som den växtskyddsmyndighet som avses i växtskyddslagen, som den certifieringsmyndighet som avses i lagen om handel med utsäde, som den i lagen om bekämpningsmedel avsedda myndighet som bedömer de institutioner som testar den biologiska effektiviteten och brukbarheten hos växtskyddsmedel samt som centralbyrå för de myndigheter som svarar för övervakningen av handelsnormerna för vegetabilier. Centralen sköter uppgifter i anslutning till förhandsgranskning och registrering av bekämpningsmedel och ansvarar för övervakningen av anläggningar som behandlar animaliskt avfall med stöd av lagen om djursjukdomar. KTTK har även tilldelats vissa uppgifter som gäller administration och övervakning av EU-stöd.

Kontrollcentralens utgifter, inkomster och årsverken enligt uppgiftsområde beräknas år 2003—2005 fördela sig enligt följande
	2003 bokslut			2004 budget			2005 budgetförslag
	Utgifter	Inkomster	Årsverken	Utgifter	Inkomster	Årsverken	Utgifter	Inkomster	Årsverken
	mn €	mn €	Årsverken	mn €	mn €	Årsverken	mn €	mn €	Årsverken

Växtskydd och kvalitetskontroll	3,180	2,950	51	3,859	2,352	56	5,379	4,140	75
Övervakning av foder och gödningsmedel	3,308	1,080	64,6	4,125	1,297	73	4,175	1,339	76
Certifiering av utsädesproduktion	3,514	1,984	54,8	3,501	2,459	55,5	3,477	2,463	55,5
Kontroll av ekologiska produkter	1,231	1,235	7,1	1,304	1,376	7,5	1,328	1,380	7,5
Kontroll av spannmålskvaliteten	0,464	0,080	8,4	0,519	0,082	9	0,519	0,082	9
Övriga uppgifter	1,233	0,002	17,3	1,149	-	19	1,790	-	20
Sammanlagt	12,930	7,331	203,2	14,457	7,566	220	16,668	9,404	243

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)
	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetföslag

Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten
— intäkter av försäljningen av prestationer	5 388	6 051	7 421
— övriga intäkter	1 928	1 946	1 946
Intäkter Sammanlagt	7 316	7 997	9 367
— varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet	6 888	7 569	7 619
Intäkter Sammanlagt	7 316	7 997	9 367

Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten	8 492	8 548	9 987

Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)	-1 176	-551	-620
Kostnadsmotsvarighet, %	86	94	94

Prisstöd	186	186	186

Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd	-990	-365	-434

21. Omkostnader för Kontrollcentralen för växtproduktion (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett nettoanslag om 14 798 000 euro.

Vid nettobudgeteringen beaktas såsom inkomster inkomsterna av andra parter i gemensamma projekt samt inkomsterna av avgifterna för bedömningen av de verksamma beståndsdelarna i bekämpningsmedel och importkontrollerna av virke.

Av anslaget får högst 186 000 euro användas för sänkning av priserna på prestationer som gäller analys av foder- och gödselfabrikat samt bekämpningsmedel.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har såsom tillägg beaktats 120 000 euro i utgifter för de extra uppgifter som hänför sig till reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik samt 637 000 euro i utgifter för anskaffning av materiel och anordningar i anslutning till Vik-projektet.

Av de totala kostnader som föranleds av övervakningsanalyser inom foderövervakningen samt de totala kostnader som åsamkas staten till följd av den övervakning av egenkontrollen i anslutning till hygienen som grundar sig på foderlagen och lagen om djursjukdomar täcks minst 75 % och av certifieringskostnaderna för certifierat plantmaterial minst 40 %. Urvalet av analyser i samband med den kontroll av foder, gödningsmedel och bekämpningsmedel som prissätts enligt affärsprinciper måste förbli stort med tanke på den officiella kontrollen. Utan stöd sjunker antalet analyser och styckkostnaderna för myndighetsanalyserna stiger.

Andra inkomster av den avgiftsbelagda verksamheten än de inkomster som nettobudgeterats under detta moment har antecknats under moment 12.30.73, med undantag för de inkomster som fås från EU för växtskyddsåtgärder, vilka har antecknats under moment 12.30.01.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2005 preliminärt upp följande resultatmål för Kontrollcentralen för växtproduktion:

Kontrollcentralens verksamhet och ledning vidareutvecklas i enlighet med de fastställda värderingarna och strategin. Man säkerställer att värderingarna och strategierna genomförs i den praktiska verksamheten.
Betalningspolitiken förenhetligas i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets riktlinjer, ett system för utvärdering av verksamheten utvecklas och för detta utarbetas produktivitetsmätare som är anpassade för kontrollcentralens verksamhet samt andra uppföljningssystem. Kostnadberäkningen och -uppföljningen utvecklas och förenhetligas för att kostnadseffektiviteten skall bli bättre.
Övervakningssystemen och kvalitetssäkringen inom övervakningen utvecklas.
Kundservicen utvecklas utgående från resultatet från förfrågningarna om kundservicen. Vidare utvecklas den elektroniska kommunikationen och elektroniska arbetsmetoder inom förvaltningen införs.
Personalens yrkeskunnighet ombesörjs och i synnerhet personalens kompetens och arbetshälsa säkerställs vid omvandlingar i organisationen.
Styrningen av TE-centralerna samt tillsynsplanerna och genomförandet av dem vidareutvecklas.

Inkomster av och utgifter för verksamheten (1 000 euro)
	2003	2004	2005
	bokslut	budget	budgetförslag

Inkomster	432	420	1 870
— övriga inkomster	432	420	1 870
Utgifter	12 928	14 457	16 668
— personalutgifter	7 068	7 886	8 920
— lokalhyror	1 038	1 058	1 120
— inköp av tjänster	3 256	3 328	3 350
— övriga utgifter för verksamheten	1 566	2 185	3 278

Finansiering av verksamheten
— inkomster som budgeteras under omkostnadsmomentet	432	420	1 870
— utgifter som budgeteras under omkostnadsmomentet	12 928	14 457	16 668
— omkostnadsfinansiering, netto	12 496	14 037	14 798

Användning av momentet
— överförts från föregående år	451
— beviljats	13 164
— använts	12 496
— överförts till följande år	1 119

2005 budget	14 798 000
2004 budget	14 037 000
2003 bokslut	13 164 000