Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 34 919 000 euroa.
Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon 1 240 000 euroa siirtona momentilta 25.01.29 ja 3 500 000 euroa siirtona momentilta 35.70.26.
Lisäksi määrärahan mitoituksessa on lisäyksenä otettu huomioon Valtiokonttorin vuonna 2002 aloittaman kaikille valtion tilivirastoille hankittavan kirjanpidon tositteiden käsittely- ja arkistointijärjestelmän sekä elektronisen laskujenvälityspalvelun hankinta- ja perustamismenoina 230 000 euroa sekä kansaneläkkeen pohjaosan leikkauksen hyvittämisen aiheuttamasta lisätyöstä johtuvina toimintamenoina 240 000 euroa.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 41 145 000 |
| Maksullisen toiminnan erillismenot | 1 225 000 |
| Muut toimintamenot | 39 920 000 |
| Bruttotulot, maksullisen toiminnan tulot | 3 468 000 |
| — julkisoikeudelliset suoritteet | 58 000 |
| — muut suoritteet | 3 410 000 |
| Nettomenot | 37 677 000 |
| Edelliseltä vuodelta siirtyvä määräraha | -2 758 000 |
| Määrärahan tarve | 34 919 000 |
| Valtiokonttorin alustavat tulostavoitteet vuodelle 2002: | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | ||
| Palvelutavoitteet | toteutuma | tavoite | esitys | |
| Sotilasvamma- ja veteraaniasiat | ||||
| Uudet peruskorvaukset | kk | 4 | 3 | 2,9 |
| Elinkoron oikaisut | kk | 3,2 | 2,3 | 2,5 |
| Sairausapulisät | kk | 2,1 | 1,7 | 1,9 |
| Muiden korvausten käsittelyaika | kk | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Vahingonkorvaukset | ||||
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika | pv | 32 | 26 | 30 |
| Tapaturmakorvausten käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä | pv | 13 | 15 | 15 |
| Rikosvahinkokorvausten käsittelyaika | kk | 6,5 | 5,9 | 6,0 |
| Muiden korvausten käsittelyaika | pv | 30,3 | 20,2 | 27,5 |
| Liikennevahinkojen käsittelyaika 80 %:ssa päätöksistä | pv | 18 | 14 | 18 |
| Eläkkeet | ||||
| Eläkepäätöksen käsittelyaika | kk | 2 | 2 | 2 |
| Palveluksesta eläkkeelle jäätäessä eläkkeen maksu alkaa 95 %:ssa tapauksista palvelussuhteen päättymistä seuraavan kuukauden aikana. | ||||
| Maksullisen toiminnan tunnuslukutaulukko | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2002 | 2003 | 2003/2002 | |
| toteutuma | ennakoitu | arvio | muutos, % | |
| Tuotot (t€) | 4 495 | 8 362 | 3 468 | -59 |
| Kustannukset | ||||
| Erillismenot (t€) | 1 764 | 2 502 | 1 225 | -51 |
| Menojäämä (t€) | 2 731 | 5 860 | 2 243 | -62 |
| Osuus yhteiskustannuksista (t€) | 2 232 | 5 775 | 1 640 | -72 |
| Ylijäämä/Alijäämä (t€) | 499 | 85 | 603 | 609 |
| Kustannukset yhteensä (t€) | 3 996 | 8 277 | 2 865 | -65 |
| Tunnusluvut | ||||
| Yli-/alijäämä % tuotoista | 11 | 1 | 17 | |
| Investoinnit (t€) | 49 | 885 | 100 | -89 |
| Investoinnit % tuotoista | 1 | 11 | 3 | |
Tuottavuutta seurataan Valtiokonttorin sisäisessä ohjausjärjestelmässä tavoitteena palvelutason kehittäminen.
| 2003 talousarvio | 34 919 000 |
| 2002 talousarvio | 33 062 000 |
| 2002 lisätalousarvio | 500 000 |
| 2001 tilinpäätös | 37 053 650 |