Talousarvioesitys 2003
21. Toimintamenot(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 25 031 000 euroa.
Nettobudjetoinnissa otetaan tuloina huomioon EU:lta saatavat tulot sekä Kapiteeli Oy:lle ja Senaatti-kiinteistöille siirtyvän omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta valtiovarainministeriölle saatavat tulot.
Perustetaan finanssineuvoksen, apulaisosastopäällikkönä virka (A30).
Selvitysosa:EU-projektien tuloja arvioidaan kertyvän 350 000 euroa ja näitä vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 310 000 euroa. Omaisuuden väliaikaisesta hallinnasta saatavia tuloja arvioidaan kertyvän 84 000 euroa ja vastaavien bruttomenojen arvioidaan olevan 84 000 euroa.
Uuden viran perustamiseen liittyen on tarkoitus lakkauttaa yksi hallitusneuvoksen virka.
Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 140 000 euroa kahden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden menojen siirtona momentilta 26.01.21.
| Menojen ja tulojen erittely: | € |
|---|---|
| Bruttomenot | 25 530 000 |
| Bruttotulot | 499 000 |
| EU-tulot sekä tulot kiinteistöjen väliaikaisesta hallinnasta | 434 000 |
| Muut tulot | 65 000 |
| Nettomenot | 25 031 000 |
| 2003 talousarvio | 25 031 000 |
| 2002 talousarvio | 24 960 000 |
| 2001 tilinpäätös | 23 882 854 |