Talousarvioesitys 2014
03. Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään nettomäärärahaa 2 013 000 euroa.
Selvitysosa:Kotimaisten kielten keskus on asiantuntija- ja palveluorganisaatio, joka huoltaa suomea ja ruotsia sekä koordinoi saamen kielten, viittomakielten ja romanikielen huoltoa. Kotimaisten kielten keskuksen tehtävänä on lisäksi neuvonta, sanakirjatyö sekä kielenhuoltoon ja sanakirjatyöhön liittyvä tutkimus.
Tunnuslukuja | 2011 toteutuma |
2012 toteutuma |
2013 tavoite |
2014 tavoite |
---|---|---|---|---|
Julkaisutoiminta, kpl | 556 | 382 | 300 | 300 |
Tietopalvelutehtävät, kpl | 1 871 | 1 419 | 1 500 | 1 200 |
Sähköiset aineistot1) | 40 061 | 43 099 | 44 000 | 48 000 |
Sairauspäivien lkm/htv | 4,3 | 5 | <8 | <8 |
Henkilötyövuodet | 87,3 | 76,1 | 88,8 | <88,8 |
1) Aineiston määrän ja jalostusasteen kehittyminen kumulatiivisesti.
Kotimaisten kielten keskuksen tulostavoitteiden toteuttamiseen käytetään myös momentin 29.40.53 määrärahoja.
Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
2012 toteutuma |
2013 varsinainen talousarvio |
2014 esitys |
|
Bruttomenot | 2 336 | 2 655 | 2 613 |
Bruttotulot | 678 | 600 | 600 |
Nettomenot | 1 658 | 2 055 | 2 013 |
Siirtyvät erät | |||
— siirtynyt edelliseltä vuodelta | 695 | ||
— siirtynyt seuraavalle vuodelle | 1 087 |
Tulot maksullisesta palvelutoiminnasta perustuvat opetus- ja kulttuuriministeriön asetukseen Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista (1293/2010).
Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
Tuottavuustoimet | -45 |
Palkkausten tarkistukset | 19 |
Raamisopimuksen mukaisten koulutusrahojen keskittäminen | -13 |
Yhteishankintojen lisääminen (HO) | -3 |
Yhteensä | -42 |
2014 talousarvio | 2 013 000 |
2013 talousarvio | 2 055 000 |
2012 tilinpäätös | 2 049 000 |